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第二部分 2021年度部门决算表

收入支出决算总表
				公开01表
部门：石鼓区城市管理和综合执法局				金额单位：万元
收入			支出
项目	行次	金额	项目	行次	金额
栏次		1	栏次		2
一、一般公共预算财政拨款收入	1	3,045.99	一、一般公共服务支出	32	14.30
二、政府性基金预算财政拨款收入	2		二、外交支出	33
三、国有资本经营预算财政拨款收入	3		三、国防支出	34
四、上级补助收入	4		四、公共安全支出	35
五、事业收入	5		五、教育支出	36
六、经营收入	6		六、科学技术支出	37
七、附属单位上缴收入	7		七、文化旅游体育与传媒支出	38
八、其他收入	8		八、社会保障和就业支出	39	37.76
	9		九、卫生健康支出	40	19.74
	10		十、节能环保支出	41	2,180.00
	11		十一、城乡社区支出	42	830.03
	12		十二、农林水支出	43
	13		十三、交通运输支出	44
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	45
	15		十五、商业服务业等支出	46
	16		十六、金融支出	47
	17		十七、援助其他地区支出	48
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	49
	19		十九、住房保障支出	50	26.96
	20		二十、粮油物资储备支出	51
	21		二十一、国有资本经营预算支出	52
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	53
	23		二十三、其他支出	54
	24		二十四、债务还本支出	55
	25		二十五、债务付息支出	56
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	57
本年收入合计	27	3,045.99	本年支出合计	58	3,108.79
使用非财政拨款结余	28		结余分配	59
年初结转和结余	29	62.80	年末结转和结余	60
	30			61
总计	31	3,108.79	总计	62	3,108.79
注：本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾数误差。

收入决算表
							公开02表
部门：石鼓区城市管理和综合执法局							金额单位：万元
项目		本年收入合计	财政拨款收入	上级补助收入	事业收入	经营收入	附属单位上缴收入	其他收入
功能分类科目编码	科目名称


栏次		1	2	3	4	5	6	7
合计		3,045.99	3,045.99
201	一般公共服务支出	14.30	14.30
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	0.20	0.20
2010301	行政运行	0.20	0.20
20107	税收事务	0.50	0.50
2010710	税收业务	0.50	0.50
20199	其他一般公共服务支出	13.60	13.60
2019999	其他一般公共服务支出	13.60	13.60
208	社会保障和就业支出	37.76	37.76
20805	行政事业单位养老支出	37.76	37.76
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	37.76	37.76
210	卫生健康支出	19.74	19.74
21007	计划生育事务	0.19	0.19
2100717	计划生育服务	0.19	0.19
21011	行政事业单位医疗	19.55	19.55
2101101	行政单位医疗	19.55	19.55
211	节能环保支出	2,180.00	2,180.00
21101	环境保护管理事务	230.00	230.00
2110102	一般行政管理事务	230.00	230.00
21103	污染防治	1,950.00	1,950.00
2110399	其他污染防治支出	1,950.00	1,950.00
212	城乡社区支出	767.23	767.23
21201	城乡社区管理事务	754.23	754.23
2120101	行政运行	209.41	209.41
2120102	一般行政管理事务	28.66	28.66
2120104	城管执法	516.16	516.16
21203	城乡社区公共设施	13.00	13.00
2120399	其他城乡社区公共设施支出	13.00	13.00
221	住房保障支出	26.96	26.96
22102	住房改革支出	26.96	26.96
2210201	住房公积金	26.96	26.96
注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾数误差。

支出决算表
						公开03表
部门：石鼓区城市管理和综合执法局						金额单位：万元
项目		本年支出合计	基本支出	项目支出	上缴上级支出	经营支出	对附属单位补助支出
功能分类科目编码	科目名称


栏次		1	2	3	4	5	6
合计		3,108.79	814.39	2,294.40
201	一般公共服务支出	14.30	14.30
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	0.20	0.20
2010301	行政运行	0.20	0.20
20107	税收事务	0.50	0.50
2010710	税收业务	0.50	0.50
20199	其他一般公共服务支出	13.60	13.60
2019999	其他一般公共服务支出	13.60	13.60
208	社会保障和就业支出	37.76	37.76
20805	行政事业单位养老支出	37.76	37.76
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	37.76	37.76
210	卫生健康支出	19.74	19.74
21007	计划生育事务	0.19	0.19
2100717	计划生育服务	0.19	0.19
21011	行政事业单位医疗	19.55	19.55
2101101	行政单位医疗	19.55	19.55
211	节能环保支出	2,180.00		2,180.00
21101	环境保护管理事务	230.00		230.00
2110102	一般行政管理事务	230.00		230.00
21103	污染防治	1,950.00		1,950.00
2110399	其他污染防治支出	1,950.00		1,950.00
212	城乡社区支出	830.03	715.63	114.40
21201	城乡社区管理事务	817.03	715.63	101.40
2120101	行政运行	209.41	209.41
2120102	一般行政管理事务	28.66	28.66
2120104	城管执法	578.96	477.56	101.40
21203	城乡社区公共设施	13.00		13.00
2120399	其他城乡社区公共设施支出	13.00		13.00
221	住房保障支出	26.96	26.96
22102	住房改革支出	26.96	26.96
2210201	住房公积金	26.96	26.96
注：本表反映部门本年度各项支出情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾数误差。

财政拨款收入支出决算总表
							公开04表
部门：石鼓区城市管理和综合执法局							金额单位：万元
收入			支出
项目	行次	金额	项目	行次	合计	一般公共预算财政拨款	政府性基金预算财政拨款	国有资本经营预算财政拨款
项目	行次	金额	项目	行次	合计	一般公共预算财政拨款	政府性基金预算财政拨款	国有资本经营预算财政拨款
栏次		1	栏次		2	3	4	5
一、一般公共预算财政拨款	1	3,045.99	一、一般公共服务支出	33	14.30	14.30
二、政府性基金预算财政拨款	2		二、外交支出	34
三、国有资本经营财政拨款	3		三、国防支出	35
	4		四、公共安全支出	36
	5		五、教育支出	37
	6		六、科学技术支出	38
	7		七、文化旅游体育与传媒支出	39
	8		八、社会保障和就业支出	40	37.76	37.76
	9		九、卫生健康支出	41	19.74	19.74
	10		十、节能环保支出	42	2,180.00	2,180.00
	11		十一、城乡社区支出	43	830.03	830.03
	12		十二、农林水支出	44
	13		十三、交通运输支出	45
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	46
	15		十五、商业服务业等支出	47
	16		十六、金融支出	48
	17		十七、援助其他地区支出	49
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	50
	19		十九、住房保障支出	51	26.96	26.96
	20		二十、粮油物资储备支出	52
	21		二十一、国有资本经营预算支出	53
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	54
	23		二十三、其他支出	55
	24		二十四、债务还本支出	56
	25		二十五、债务付息支出	57
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	58
本年收入合计	27	3,045.99	本年支出合计	59	3,108.79	3,108.79
年初财政拨款结转和结余	28	62.80	年末财政拨款结转和结余	60
一般公共预算财政拨款	29	62.80		61
政府性基金预算财政拨款	30			62
国有资本经营预算财政拨款	31			63
总计	32	3,108.79	总计	64	3,108.79	3,108.79
注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款和国有资本经营预算财政拨款的总收支和年末结转结余情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾数误差。

一般公共预算财政拨款支出决算表
			公开05表
部门：石鼓区城市管理和综合执法局			金额单位：万元
项目		本年支出
功能分类科目编码	科目名称	小计	基本支出	项目支出


栏次		1	2	3
合计		3,108.79	814.39	2,294.40
201	一般公共服务支出	14.30	14.30
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	0.20	0.20
2010301	行政运行	0.20	0.20
20107	税收事务	0.50	0.50
2010710	税收业务	0.50	0.50
20199	其他一般公共服务支出	13.60	13.60
2019999	其他一般公共服务支出	13.60	13.60
208	社会保障和就业支出	37.76	37.76
20805	行政事业单位养老支出	37.76	37.76
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	37.76	37.76
210	卫生健康支出	19.74	19.74
21007	计划生育事务	0.19	0.19
2100717	计划生育服务	0.19	0.19
21011	行政事业单位医疗	19.55	19.55
2101101	行政单位医疗	19.55	19.55
211	节能环保支出	2,180.00		2,180.00
21101	环境保护管理事务	230.00		230.00
2110102	一般行政管理事务	230.00		230.00
21103	污染防治	1,950.00		1,950.00
2110399	其他污染防治支出	1,950.00		1,950.00
212	城乡社区支出	830.03	715.63	114.40
21201	城乡社区管理事务	817.03	715.63	101.40
2120101	行政运行	209.41	209.41
2120102	一般行政管理事务	28.66	28.66
2120104	城管执法	578.96	477.56	101.40
21203	城乡社区公共设施	13.00		13.00
2120399	其他城乡社区公共设施支出	13.00		13.00
221	住房保障支出	26.96	26.96
22102	住房改革支出	26.96	26.96
2210201	住房公积金	26.96	26.96
注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款支出情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾数误差。

一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表
							公开06表
部门：石鼓区城市管理和综合执法局							金额单位：万元
人员经费			公用经费
科目编码	科目名称	决算数	科目编码	科目名称	决算数	科目编码	科目名称	决算数
科目编码	科目名称	决算数	科目编码	科目名称	决算数	科目编码	科目名称	决算数
301	工资福利支出	473.11	302	商品和服务支出	338.41	307	债务利息及费用支出
30101	基本工资	65.48	30201	办公费	1.62	30701	国内债务付息
30102	津贴补贴	43.45	30202	印刷费	0.79	30702	国外债务付息
30103	奖金	118.47	30203	咨询费		310	资本性支出	0.92
30106	伙食补助费	14.05	30204	手续费		31001	房屋建筑物购建
30107	绩效工资	47.24	30205	水费	2.45	31002	办公设备购置	0.92
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	61.11	30206	电费	2.08	31003	专用设备购置
30109	职业年金缴费		30207	邮电费	0.08	31005	基础设施建设
30110	职工基本医疗保险缴费	34.05	30208	取暖费		31006	大型修缮
30111	公务员医疗补助缴费		30209	物业管理费		31007	信息网络及软件购置更新
30112	其他社会保障缴费		30211	差旅费	0.30	31008	物资储备
30113	住房公积金	89.27	30212	因公出国（境）费用		31009	土地补偿
30114	医疗费		30213	维修（护）费	0.23	31010	安置补助
30199	其他工资福利支出		30214	租赁费		31011	地上附着物和青苗补偿
303	对个人和家庭的补助	1.95	30215	会议费		31012	拆迁补偿
30301	离休费		30216	培训费		31013	公务用车购置
30302	退休费		30217	公务接待费		31019	其他交通工具购置
30303	退职（役）费		30218	专用材料费		31021	文物和陈列品购置
30304	抚恤金		30224	被装购置费		31022	无形资产购置
30305	生活补助	1.76	30225	专用燃料费	0.60	31099	其他资本性支出
30306	救济费		30226	劳务费	2.70	399	其他支出
30307	医疗费补助		30227	委托业务费	220.00	39906	赠与
30308	助学金		30228	工会经费	5.40	39907	国家赔偿费用支出
30309	奖励金	0.19	30229	福利费	6.86	39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴
30310	个人农业生产补贴		30231	公务用车运行维护费	11.59	39999	其他支出
30311	代缴社会保险费		30239	其他交通费用	71.60
30399	其他对个人和家庭的补助		30240	税金及附加费用
			30299	其他商品和服务支出	12.11
人员经费合计		475.06	公用经费合计					339.33
注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款基本支出明细情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾数误差。

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表
										公开07表
部门：石鼓区城市管理和综合执法局										金额单位：万元
预算数						决算数
合计	因公出国（境）费	公务用车购置及运行费			公务接待费	合计	因公出国（境）费	公务用车购置及运行费			公务接待费
合计	因公出国（境）费	小计	公务用车购置费	公务用车运行费	公务接待费	合计	因公出国（境）费	小计	公务用车购置费	公务用车运行费	公务接待费
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
11.70		11.70		11.70		11.59		11.59		11.59
注：本表反映部门本年度“三公”经费支出预决算情况。其中，预算数为“三公”经费全年预算数，反映按规定程序调整后的预算数；决算数是包括当年一般公共预算财政拨款和以前年度结转资金安排的实际支出。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾数误差。

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
						公开08表
部门：石鼓区城市管理和综合执法局						金额单位：万元
项目		年初结转和结余	本年收入	本年支出			年末结转和结余
功能分类科目编码	科目名称			小计	基本支出	项目支出


栏次		1	2	3	4	5	6
合计		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	本年度无该项支出





注：本表反映部门本年度政府性基金预算财政拨款收入、支出及结转和结余情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾数误差。

国有资本经营预算财政拨款支出决算表
			公开09表
部门：石鼓区城市管理和综合执法局			金额单位：万元
项目		本年支出
功能分类科目编码	科目名称	合计	基本支出	项目支出


栏次		1	2	3
合计		0.00	0.00	0.00
	本年度无该项支出





注：本表反映部门本年度国有资本经营预算财政拨款支出情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾数误差。

第三部分 2021年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2021年度收、支总计3,108.79万元。与上一年度相比，收、支总计各增加2,035.56万元，增长189.67%。主要是因为2021年新增了1950万智慧城市垃圾分类工作经费及区级配套垃圾分类工作经费。

二、收入决算情况说明

2021年度收入合计3,045.99万元，其中：财政拨款收入3,045.99万元，占100%；上级补助收入0万元，占0%；事业收入0万元，占0%；经营收入0万元，占0%；附属单位上缴收入0万元，占0%；其他收入0万元，占0%。

三、支出决算情况说明

2021年度支出合计3,108.79万元，其中：基本支出814.39万元，占26.2%；项目支出2,294.4万元，占73.8%；上缴上级支出0万元，占0%；经营支出0万元，占0%；对附属单位补助支出0万元，占0%。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2021年度财政拨款收、支总计3,108.79万元，其中：一般公共预算财政拨款3,108.79万元，政府性基金财政拨款0万元。与上一年度相比，财政拨款收、支总计各增加2,035.56万元，增长189.67%。主要是因为2021年新增了1950万智慧城市垃圾分类工作经费及区级配套垃圾分类工作经费。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）财政拨款支出决算总体情况

2021年度财政拨款支出3,108.79万元，其中：基本支出814.39万元，项目支出2,294.4万元。占本年支出合计的100%。与上一年度相比，财政拨款支出增加2,101.35万元，增长208.58%。主要是因为2021年新增了1950万智慧城市垃圾分类工作经费及区级配套垃圾分类工作经费。

（二）财政拨款支出决算结构情况

2021年度财政拨款支出3,108.79万元，主要用于以下方面：一般公共服务支出14.3万元，占0.46%；社会保障和就业支出37.76万元，占1.21%；卫生健康支出19.74万元，占0.63%；节能环保支出2,180万元，占70.13%；城乡社区支出830.03万元，占26.7%；住房保障支出26.96万元，占0.87%。

（三）财政拨款支出决算具体情况

2021年度财政拨款支出年初预算数为467.89万元，支出决算数为3,108.79万元，完成年初预算的664.43%，其中：

1、一般公共服务支出（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）行政运行（项）

年初预算为0万元，支出决算为0.2万元，决算数大于年初预算数的主要原因是：2021年新增平安建设先进奖励金0.2万元。

2、一般公共服务支出（类）税收事务（款）税收业务（项）

年初预算为0万元，支出决算为0.5万元，决算数大于年初预算数的主要原因是：2021年新增增资跑项奖励金0.5万元。

3、一般公共服务支出（类）其他一般公共服务支出（款）其他一般公共服务支出（项）

年初预算为0万元，支出决算为13.6万元，决算数大于年初预算数的主要原因是：2021年新增上年度单位绩效考核奖励金13.6万元。

4、社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）

年初预算为37.76万元，支出决算为37.76万元，完成年初预算的100%。决算数与年初预算数一致，我单位严格按预算执行决算。

5、卫生健康支出（类）计划生育事务（款）计划生育服务（项）

年初预算为0万元，支出决算为0.19万元，决算数大于年初预算数的主要原因是：2021年新增退休人员独生子女费0.19万元。

6、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）

年初预算为19.55万元，支出决算为19.55万元，完成年初预算的100%。决算数与年初预算数一致，我单位严格按预算执行决算。

7、节能环保支出（类）环境保护管理事务（款）一般行政管理事务（项）

年初预算为0万元，支出决算为230万元，决算数大于年初预算数的主要原因是：2021年新增石鼓区环保局环保专项经费230万元，因其为非区管单位，所以少部分工作经费拨付在我局。

8、节能环保支出（类）污染防治（款）其他污染防治支出（项）

年初预算为0万元，支出决算为1,950万元，决算数大于年初预算数的主要原因是：2021年新增了1950万智慧城市垃圾分类工作经费。

9、城乡社区支出（类）城乡社区管理事务（款）行政运行（项）

年初预算为224.95万元，支出决算为209.41万元，完成年初预算的93.09%。决算数小于年初预算数的主要原因是：节约开支，压缩公用经费开支。

10、城乡社区支出（类）城乡社区管理事务（款）一般行政管理事务（项）

年初预算为56.66万元，支出决算为28.66万元，完成年初预算的50.58%。决算数小于年初预算数的主要原因是：节约开支，压缩公用经费开支。

11、城乡社区支出（类）城乡社区管理事务（款）城管执法（项）

年初预算为102万元，支出决算为578.96万元，完成年初预算的567.61%。决算数大于年初预算数的主要原因是：石鼓区警察支队、石鼓区环保局、石鼓区自规局部分工作经费在我局拨付,因这三个单位为非区管单位，所以少部分工作经费拨付在我局。

12、城乡社区支出（类）城乡社区公共设施（款）其他城乡社区公共设施支出（项）

年初预算为0万元，支出决算为13万元，决算数大于年初预算数的主要原因是：2021年石鼓区警察支队新增整治僵尸车工作经费在我局拨付,因其为非区管单位，所以少部分工作经费拨付在我局。

13、住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）

年初预算为26.96万元，支出决算为26.96万元，完成年初预算的100%。决算数与年初预算数一致，我单位严格按预算执行决算。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2021年度财政拨款基本支出814.39万元，其中：人员经费475.06万元，占基本支出的58.33%，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职工基本医疗保险缴费、住房公积金、生活补助、奖励金。公用经费339.33万元，占基本支出的41.67%，主要包括：办公设备购置、办公费、印刷费、水费、电费、邮电费、差旅费、维修（护）费、专用燃料费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、其他商品和服务支出。

七、一般公共预算财政拨款三公经费支出决算情况说明

（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明

2021年度“三公”经费财政拨款支出预算为11.7万元，支出决算为11.59万元，完成预算的99.06%，

其中：

因公出国（境）费支出预算为0万元，支出决算为0万元，决算数与预算数一致，我单位严格按预算执行决算，因公出国（境）费支出与上年持平。

公务接待费支出预算为0万元，支出决算为0万元，决算数与预算数一致，我单位严格按预算执行决算，公务接待费支出与上年持平。

公务用车购置费支出预算为0万元，支出决算为0万元，决算数与预算数一致，我单位严格按预算执行决算，公务用车购置费支出与上年持平。

公务用车运行维护费支出预算为11.7万元，支出决算为11.59万元，完成预算的99.06%，决算数小于预算数的主要原因是节约开支，压缩公务用车经费开支，与上年相比减少1.41万元，下降10.85%，下降的主要原因是节约开支，压缩公务用车经费开支，保证三公经费逐年递减。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

2021年度“三公”经费财政拨款支出决算中，公务接待费支出决算0万元，占0%，因公出国（境）费支出决算0万元，占0%，公务用车购置费及运行维护费支出决算11.59万元，占100%。其中：

1、因公出国（境）费支出决算为0万元，全年安排因公出国（境）团组0个，累计0人次，我单位2021年度无因公出国（境）费支出。

2、公务接待费支出决算为0万元，全年共接待来访团组0个、来宾0人次，我单位2021年度无公务接待费支出。

3、公务用车购置费及运行维护费支出决算为11.59万元，其中：公务用车购置费0万元，更新公务用车1辆。公务用车运行维护费11.59万元，主要是公务用车修理费，油费，保险费等支出，截至2021年12月31日，我单位开支财政拨款的公务用车保有量为23辆。

八、政府性基金预算收入支出决算情况

石鼓区城市管理和综合执法局2021年度没有政府性基金收入，也没有使用政府性基金安排的支出，并已公开空表。

九、关于机关运行经费支出说明

石鼓区城市管理和综合执法局2021年度机关运行经费支出339.33万元，比上一年决算数增加69.82万元，增长25.91%。主要原因是：石鼓区警察支队、石鼓区环保局、石鼓区自规局部分工作经费在我局拨付,因这三个单位为非区管单位，所以少部分工作经费拨付在我局。

十、一般性支出情况

2021年度石鼓区城市管理和综合执法局开支会议费0万元，我单位2021年度无会议费支出；开支培训费0万元，我单位2021年度无培训费支出；举办0场节庆、晚会、论坛、赛事活动，开支0万元，请补充该处内容。

十一、关于政府采购支出说明

石鼓区城市管理和综合执法局2021年度政府采购支出总额0万元，其中：政府采购货物支出0万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出0万元。授予中小企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%，其中：授予小微企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%。货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的0%，工程采购授予中小企业合同金额占工程支出金额的0%，服务采购授予中小企业合同金额占服务支出金额的0%。

十二、关于国有资产占用情况说明

截至2021年12月31日，石鼓区城市管理和综合执法局共有车辆23辆（台），其中：机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车23辆、特种专业技术用车0辆、其他用车0辆；单价50万元（含）以上通用设备0台（套），单价100万元（含）以上专用设备0台（套）。

十三、关于2021年度预算绩效情况说明

（1）绩效管理评价工作开展情况。

根据预算绩效管理要求，我部门组织对2021年度一般公共预算项目支出全面开展绩效自评，其中，一级项目3个，二级项目0个，共涉及资金76.14万元，占一般公共预算项目支出总额的3%。组织对2021年度0个国有资本经营预算项目支出开展绩效自评，共涉及资金0万元，占国有资本经营预算项目支出总额的0%。

组织对“19台执法车辆运行维护”“渣土清运”“控规拆违”等3个项目开展了部门评价，涉及一般公共预算支出76.14万元，政府性基金预算支出0万元，国有资本经营预算支出0万元。从评价情况来看，我局资金运行维护决策正确，资金管理规范，项目管理到位，政策执行有力，有效发挥了财政资金的使用效率。我局资金其主要用途是优化城市市容市貌，保障城市工作站的正常运转；在项目经费的使用上，在保证各项任务顺利完成的同时，严格落实厉行节约的原则。

组织对“石鼓区城市管理和综合执法局”“石鼓区城市管理综合行政执法大队”“石鼓区城市管理投诉受理服务中心”等3个单位开展整体支出绩效评价，涉及一般公共预算支出3108.79万元，政府性基金预算支出0万元。从评价情况来看，我局资金运行维护决策正确，资金管理规范，项目管理到位，政策执行有力，有效发挥了财政资金的使用效率。我局资金其主要用途是优化城市市容市貌，保障城市工作站的正常运转；在项目经费的使用上，在保证各项任务顺利完成的同时，严格落实厉行节约的原则。

（2）部门决算中项目绩效自评结果。

19台执法车运行维护项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目绩效自评得分为84分。项目全年预算数为85万元，执行数为59.14万元，完成预算的70%。项目绩效目标完成情况：一是巡查面积范围扩大情况较为理想；二是市场周边整治次数增加80%，车辆出勤率达到100%，巡查及时率达到80%。发现的主要问题及原因：一是由于执法工作需要，车辆行驶时间长，故障多。车辆运行维护费用相对增加；二是巡查的范围还有待拓宽。下一步改进措施：一是保障执法车辆正常运行；二是加强综合整治、落实长效机制，将工作重心从整治脏、乱、差转移到做优、做靓、做美，推进城管执法工作上新台阶。控规拆违项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目绩效自评得分为90分。项目全年预算数为9万元，执行数为9万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：一是违法建筑拆除率达到80%；二是控规拆违及时率达到90%，实现违法建筑发生率逐渐下降80%。发现的主要问题及原因：一是违法建筑查处率有待提高；二是违法建筑发生率逐渐下降目标效果不明显。下一步改进措施：一是推行执法管理网格化责任制，健全完善“日检查、周简报、月评比、季通报”制度，将城市管理控规拆违工作纳入常态化；二是强化外宣工作，提高市民遵守城管法律法规，提高不随意搭建违章建筑意识，采取多样化方式开展法律宣传。渣土清运项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目绩效自评得分为87分。项目全年预算数为8万元，执行数为8万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：一是按合同约定，每日检查渣土清运工作，居民生活卫生环境得到有效改善，区主次干道、城乡结合部环境卫生得到有效改善；二是渣土清理覆盖范围达到70%，城区保洁率达到70%。发现的主要问题及原因：一是渣土清理覆盖范围有待拓宽；二是城区保洁率有待提高。下一步改进措施：一是推拓宽渣土倾倒巡查工作巡查范围；二是推行执法管理网格化责任制，健全完善“日检查、周简报、月评比、季通报”制度，将城市管理渣土清运工作纳入常态化。

（3）部门评价项目绩效评价结果。

部门评价项目绩效评价结果详见附件。

第四部分 名词解释

财政拨款收入：指财政当年拨付的资金。包括一般公共预算财政拨款和政府性基金财政拨款。

上级补助收入：指事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

附属单位上缴收入：指事业单位附属独立核算单位按照有关规定上缴的收入。

其他收入：指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入。

用事业基金弥补收支差额：指事业单位在用当年的“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“其他收入”不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补本年度收支缺口的资金。

年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。

结余分配：指事业事位按规定从非财政补助结余中分配的事业基金和职工福利基金等。

年末结转和结余：指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。

基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动所发生的支出。

“三公”经费：按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。（1）因公出国（境）费，指单位工作人员公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出。（2）公务用车购置及运行费，指单位公务用车购置费（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出。（3）公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

机关运行经费：指为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专项材料及一般设备购置费、办公用房水电费、取暖费、物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

第五部分 附件

2021年度城市管理和综合执法局专项支出绩效自评报告（19台执法车运行维护).doc
2021年度城市管理和综合执法局专项支出绩效自评报告（控规拆违工作经费）.doc
2021年度城市管理和综合执法局专项支出绩效自评报告（渣土清运费）.doc