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第二部分 2021年度部门决算表

收入支出决算总表
				公开01表
部门：石鼓区青山街道办事处				金额单位：万元
收入			支出
项目	行次	金额	项目	行次	金额
栏次		1	栏次		2
一、一般公共预算财政拨款收入	1	1,882.46	一、一般公共服务支出	32	729.09
二、政府性基金预算财政拨款收入	2	12.00	二、外交支出	33
三、国有资本经营预算财政拨款收入	3		三、国防支出	34
四、上级补助收入	4		四、公共安全支出	35
五、事业收入	5		五、教育支出	36
六、经营收入	6		六、科学技术支出	37
七、附属单位上缴收入	7		七、文化旅游体育与传媒支出	38	11.90
八、其他收入	8	22.14	八、社会保障和就业支出	39	527.39
	9		九、卫生健康支出	40	23.82
	10		十、节能环保支出	41
	11		十一、城乡社区支出	42	375.18
	12		十二、农林水支出	43	0.70
	13		十三、交通运输支出	44
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	45
	15		十五、商业服务业等支出	46
	16		十六、金融支出	47
	17		十七、援助其他地区支出	48
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	49
	19		十九、住房保障支出	50	321.07
	20		二十、粮油物资储备支出	51
	21		二十一、国有资本经营预算支出	52
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	53	26.00
	23		二十三、其他支出	54	12.00
	24		二十四、债务还本支出	55
	25		二十五、债务付息支出	56
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	57
本年收入合计	27	1,916.60	本年支出合计	58	2,027.16
使用非财政拨款结余	28		结余分配	59
年初结转和结余	29	110.56	年末结转和结余	60
	30			61
总计	31	2,027.16	总计	62	2,027.16
注：本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾数误差。

收入决算表
							公开02表
部门：石鼓区青山街道办事处							金额单位：万元
项目		本年收入合计	财政拨款收入	上级补助收入	事业收入	经营收入	附属单位上缴收入	其他收入
功能分类科目编码	科目名称


栏次		1	2	3	4	5	6	7
合计		1,916.60	1,894.46					22.14
201	一般公共服务支出	618.53	596.39					22.14
20101	人大事务	3.00	3.00
2010101	行政运行	3.00	3.00
20102	政协事务	1.00	1.00
2010201	行政运行	1.00	1.00
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	563.18	541.04					22.14
2010301	行政运行	557.18	535.04					22.14
2010302	一般行政管理事务	6.00	6.00
20113	商贸事务	4.00	4.00
2011308	招商引资	2.00	2.00
2011399	其他商贸事务支出	2.00	2.00
20131	党委办公厅（室）及相关机构事务	1.50	1.50
2013102	一般行政管理事务	1.50	1.50
20133	宣传事务	23.80	23.80
2013399	其他宣传事务支出	23.80	23.80
20199	其他一般公共服务支出	22.05	22.05
2019999	其他一般公共服务支出	22.05	22.05
207	文化旅游体育与传媒支出	11.90	11.90
20701	文化和旅游	11.90	11.90
2070109	群众文化	0.75	0.75
2070199	其他文化和旅游支出	11.15	11.15
208	社会保障和就业支出	527.39	527.39
20801	人力资源和社会保障管理事务	15.00	15.00
2080199	其他人力资源和社会保障管理事务支出	15.00	15.00
20802	民政管理事务	446.90	446.90
2080208	基层政权建设和社区治理	446.90	446.90
20805	行政事业单位养老支出	29.49	29.49
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	29.49	29.49
20809	退役安置	36.00	36.00
2080901	退役士兵安置	36.00	36.00
210	卫生健康支出	23.82	23.82
21004	公共卫生	7.20	7.20
2100499	其他公共卫生支出	7.20	7.20
21007	计划生育事务	1.34	1.34
2100717	计划生育服务	1.34	1.34
21011	行政事业单位医疗	15.28	15.28
2101101	行政单位医疗	15.28	15.28
212	城乡社区支出	375.18	375.18
21201	城乡社区管理事务	125.18	125.18
2120104	城管执法	125.18	125.18
21203	城乡社区公共设施	60.00	60.00
2120399	其他城乡社区公共设施支出	60.00	60.00
21205	城乡社区环境卫生	190.00	190.00
2120501	城乡社区环境卫生	190.00	190.00
213	农林水支出	0.70	0.70
21301	农业农村	0.70	0.70
2130135	农业资源保护修复与利用	0.70	0.70
221	住房保障支出	321.07	321.07
22101	保障性安居工程支出	300.00	300.00
2210108	老旧小区改造	300.00	300.00
22102	住房改革支出	21.07	21.07
2210201	住房公积金	21.07	21.07
224	灾害防治及应急管理支出	26.00	26.00
22401	应急管理事务	26.00	26.00
2240199	其他应急管理支出	26.00	26.00
229	其他支出	12.00	12.00
22960	彩票公益金安排的支出	12.00	12.00
2296002	用于社会福利的彩票公益金支出	2.00	2.00
2296003	用于体育事业的彩票公益金支出	10.00	10.00
注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾数误差。

支出决算表
						公开03表
部门：石鼓区青山街道办事处						金额单位：万元
项目		本年支出合计	基本支出	项目支出	上缴上级支出	经营支出	对附属单位补助支出
功能分类科目编码	科目名称


栏次		1	2	3	4	5	6
合计		2,027.16	2,001.16	26.00
201	一般公共服务支出	729.09	729.09
20101	人大事务	3.00	3.00
2010101	行政运行	3.00	3.00
20102	政协事务	1.00	1.00
2010201	行政运行	1.00	1.00
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	673.74	673.74
2010301	行政运行	667.74	667.74
2010302	一般行政管理事务	6.00	6.00
20113	商贸事务	4.00	4.00
2011308	招商引资	2.00	2.00
2011399	其他商贸事务支出	2.00	2.00
20131	党委办公厅（室）及相关机构事务	1.50	1.50
2013102	一般行政管理事务	1.50	1.50
20133	宣传事务	23.80	23.80
2013399	其他宣传事务支出	23.80	23.80
20199	其他一般公共服务支出	22.05	22.05
2019999	其他一般公共服务支出	22.05	22.05
207	文化旅游体育与传媒支出	11.90	11.90
20701	文化和旅游	11.90	11.90
2070109	群众文化	0.75	0.75
2070199	其他文化和旅游支出	11.15	11.15
208	社会保障和就业支出	527.39	527.39
20801	人力资源和社会保障管理事务	15.00	15.00
2080199	其他人力资源和社会保障管理事务支出	15.00	15.00
20802	民政管理事务	446.90	446.90
2080208	基层政权建设和社区治理	446.90	446.90
20805	行政事业单位养老支出	29.49	29.49
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	29.49	29.49
20809	退役安置	36.00	36.00
2080901	退役士兵安置	36.00	36.00
210	卫生健康支出	23.82	23.82
21004	公共卫生	7.20	7.20
2100499	其他公共卫生支出	7.20	7.20
21007	计划生育事务	1.34	1.34
2100717	计划生育服务	1.34	1.34
21011	行政事业单位医疗	15.28	15.28
2101101	行政单位医疗	15.28	15.28
212	城乡社区支出	375.18	375.18
21201	城乡社区管理事务	125.18	125.18
2120104	城管执法	125.18	125.18
21203	城乡社区公共设施	60.00	60.00
2120399	其他城乡社区公共设施支出	60.00	60.00
21205	城乡社区环境卫生	190.00	190.00
2120501	城乡社区环境卫生	190.00	190.00
213	农林水支出	0.70	0.70
21301	农业农村	0.70	0.70
2130135	农业资源保护修复与利用	0.70	0.70
221	住房保障支出	321.07	321.07
22101	保障性安居工程支出	300.00	300.00
2210108	老旧小区改造	300.00	300.00
22102	住房改革支出	21.07	21.07
2210201	住房公积金	21.07	21.07
224	灾害防治及应急管理支出	26.00		26.00
22401	应急管理事务	26.00		26.00
2240199	其他应急管理支出	26.00		26.00
229	其他支出	12.00	12.00
22960	彩票公益金安排的支出	12.00	12.00
2296002	用于社会福利的彩票公益金支出	2.00	2.00
2296003	用于体育事业的彩票公益金支出	10.00	10.00
注：本表反映部门本年度各项支出情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾数误差。

财政拨款收入支出决算总表
							公开04表
部门：石鼓区青山街道办事处							金额单位：万元
收入			支出
项目	行次	金额	项目	行次	合计	一般公共预算财政拨款	政府性基金预算财政拨款	国有资本经营预算财政拨款
项目	行次	金额	项目	行次	合计	一般公共预算财政拨款	政府性基金预算财政拨款	国有资本经营预算财政拨款
栏次		1	栏次		2	3	4	5
一、一般公共预算财政拨款	1	1,882.46	一、一般公共服务支出	33	596.39	596.39
二、政府性基金预算财政拨款	2	12.00	二、外交支出	34
三、国有资本经营财政拨款	3		三、国防支出	35
	4		四、公共安全支出	36
	5		五、教育支出	37
	6		六、科学技术支出	38
	7		七、文化旅游体育与传媒支出	39	11.90	11.90
	8		八、社会保障和就业支出	40	527.39	527.39
	9		九、卫生健康支出	41	23.82	23.82
	10		十、节能环保支出	42
	11		十一、城乡社区支出	43	375.18	375.18
	12		十二、农林水支出	44	0.70	0.70
	13		十三、交通运输支出	45
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	46
	15		十五、商业服务业等支出	47
	16		十六、金融支出	48
	17		十七、援助其他地区支出	49
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	50
	19		十九、住房保障支出	51	321.07	321.07
	20		二十、粮油物资储备支出	52
	21		二十一、国有资本经营预算支出	53
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	54	26.00	26.00
	23		二十三、其他支出	55	12.00		12.00
	24		二十四、债务还本支出	56
	25		二十五、债务付息支出	57
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	58
本年收入合计	27	1,894.46	本年支出合计	59	1,894.46	1,882.46	12.00
年初财政拨款结转和结余	28		年末财政拨款结转和结余	60
一般公共预算财政拨款	29			61
政府性基金预算财政拨款	30			62
国有资本经营预算财政拨款	31			63
总计	32	1,894.46	总计	64	1,894.46	1,882.46	12.00
注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款和国有资本经营预算财政拨款的总收支和年末结转结余情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾数误差。

一般公共预算财政拨款支出决算表
			公开05表
部门：石鼓区青山街道办事处			金额单位：万元
项目		本年支出
功能分类科目编码	科目名称	小计	基本支出	项目支出


栏次		1	2	3
合计		1,882.46	1,856.46	26.00
201	一般公共服务支出	596.39	596.39
20101	人大事务	3.00	3.00
2010101	行政运行	3.00	3.00
20102	政协事务	1.00	1.00
2010201	行政运行	1.00	1.00
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	541.04	541.04
2010301	行政运行	535.04	535.04
2010302	一般行政管理事务	6.00	6.00
20113	商贸事务	4.00	4.00
2011308	招商引资	2.00	2.00
2011399	其他商贸事务支出	2.00	2.00
20131	党委办公厅（室）及相关机构事务	1.50	1.50
2013102	一般行政管理事务	1.50	1.50
20133	宣传事务	23.80	23.80
2013399	其他宣传事务支出	23.80	23.80
20199	其他一般公共服务支出	22.05	22.05
2019999	其他一般公共服务支出	22.05	22.05
207	文化旅游体育与传媒支出	11.90	11.90
20701	文化和旅游	11.90	11.90
2070109	群众文化	0.75	0.75
2070199	其他文化和旅游支出	11.15	11.15
208	社会保障和就业支出	527.39	527.39
20801	人力资源和社会保障管理事务	15.00	15.00
2080199	其他人力资源和社会保障管理事务支出	15.00	15.00
20802	民政管理事务	446.90	446.90
2080208	基层政权建设和社区治理	446.90	446.90
20805	行政事业单位养老支出	29.49	29.49
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	29.49	29.49
20809	退役安置	36.00	36.00
2080901	退役士兵安置	36.00	36.00
210	卫生健康支出	23.82	23.82
21004	公共卫生	7.20	7.20
2100499	其他公共卫生支出	7.20	7.20
21007	计划生育事务	1.34	1.34
2100717	计划生育服务	1.34	1.34
21011	行政事业单位医疗	15.28	15.28
2101101	行政单位医疗	15.28	15.28
212	城乡社区支出	375.18	375.18
21201	城乡社区管理事务	125.18	125.18
2120104	城管执法	125.18	125.18
21203	城乡社区公共设施	60.00	60.00
2120399	其他城乡社区公共设施支出	60.00	60.00
21205	城乡社区环境卫生	190.00	190.00
2120501	城乡社区环境卫生	190.00	190.00
213	农林水支出	0.70	0.70
21301	农业农村	0.70	0.70
2130135	农业资源保护修复与利用	0.70	0.70
221	住房保障支出	321.07	321.07
22101	保障性安居工程支出	300.00	300.00
2210108	老旧小区改造	300.00	300.00
22102	住房改革支出	21.07	21.07
2210201	住房公积金	21.07	21.07
224	灾害防治及应急管理支出	26.00		26.00
22401	应急管理事务	26.00		26.00
2240199	其他应急管理支出	26.00		26.00
注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款支出情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾数误差。

一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表
							公开06表
部门：石鼓区青山街道办事处							金额单位：万元
人员经费			公用经费
科目编码	科目名称	决算数	科目编码	科目名称	决算数	科目编码	科目名称	决算数
科目编码	科目名称	决算数	科目编码	科目名称	决算数	科目编码	科目名称	决算数
301	工资福利支出	1,173.63	302	商品和服务支出	581.53	307	债务利息及费用支出
30101	基本工资	487.37	30201	办公费	40.85	30701	国内债务付息
30102	津贴补贴	39.03	30202	印刷费	27.00	30702	国外债务付息
30103	奖金	219.91	30203	咨询费	4.75	310	资本性支出	48.94
30106	伙食补助费	23.64	30204	手续费	2.70	31001	房屋建筑物购建
30107	绩效工资	77.65	30205	水费	2.02	31002	办公设备购置	1.03
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	177.50	30206	电费	10.18	31003	专用设备购置	47.91
30109	职业年金缴费		30207	邮电费	0.90	31005	基础设施建设
30110	职工基本医疗保险缴费	37.30	30208	取暖费	0.28	31006	大型修缮
30111	公务员医疗补助缴费	2.19	30209	物业管理费		31007	信息网络及软件购置更新
30112	其他社会保障缴费	8.63	30211	差旅费	0.34	31008	物资储备
30113	住房公积金	46.05	30212	因公出国（境）费用		31009	土地补偿
30114	医疗费	48.30	30213	维修（护）费	282.93	31010	安置补助
30199	其他工资福利支出	6.05	30214	租赁费		31011	地上附着物和青苗补偿
303	对个人和家庭的补助	52.37	30215	会议费	0.06	31012	拆迁补偿
30301	离休费		30216	培训费	0.78	31013	公务用车购置
30302	退休费		30217	公务接待费		31019	其他交通工具购置
30303	退职（役）费		30218	专用材料费	16.00	31021	文物和陈列品购置
30304	抚恤金		30224	被装购置费		31022	无形资产购置
30305	生活补助	52.37	30225	专用燃料费		31099	其他资本性支出
30306	救济费		30226	劳务费	97.85	399	其他支出
30307	医疗费补助		30227	委托业务费	3.04	39906	赠与
30308	助学金		30228	工会经费	39.24	39907	国家赔偿费用支出
30309	奖励金		30229	福利费	5.60	39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴
30310	个人农业生产补贴		30231	公务用车运行维护费		39999	其他支出
30311	代缴社会保险费		30239	其他交通费用	0.59
30399	其他对个人和家庭的补助		30240	税金及附加费用
			30299	其他商品和服务支出	46.42
人员经费合计		1,225.99	公用经费合计					630.47
注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款基本支出明细情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾数误差。

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表
										公开07表
部门：石鼓区青山街道办事处										金额单位：万元
预算数						决算数
合计	因公出国（境）费	公务用车购置及运行费			公务接待费	合计	因公出国（境）费	公务用车购置及运行费			公务接待费
合计	因公出国（境）费	小计	公务用车购置费	公务用车运行费	公务接待费	合计	因公出国（境）费	小计	公务用车购置费	公务用车运行费	公务接待费
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
0	0.00	0.324	0.00	0.00	0.324	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
注：本表反映部门本年度“三公”经费支出预决算情况。其中，预算数为“三公”经费全年预算数，反映按规定程序调整后的预算数；决算数是包括当年一般公共预算财政拨款和以前年度结转资金安排的实际支出。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾数误差。

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
						公开08表
部门：石鼓区青山街道办事处						金额单位：万元
项目		年初结转和结余	本年收入	本年支出			年末结转和结余
功能分类科目编码	科目名称			小计	基本支出	项目支出


栏次		1	2	3	4	5	6
合计			12.00	12.00	12.00
229	其他支出		12.00	12.00	12.00
22960	彩票公益金安排的支出		12.00	12.00	12.00
2296002	用于社会福利的彩票公益金支出		2.00	2.00	2.00
2296003	用于体育事业的彩票公益金支出		10.00	10.00	10.00




注：本表反映部门本年度政府性基金预算财政拨款收入、支出及结转和结余情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾数误差。

国有资本经营预算财政拨款支出决算表
			公开09表
部门：石鼓区青山街道办事处			金额单位：万元
项目		本年支出
功能分类科目编码	科目名称	合计	基本支出	项目支出


栏次		1	2	3
合计		0.00	0.00	0.00
	本年度无该项支出





注：本表反映部门本年度国有资本经营预算财政拨款支出情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾数误差。

第三部分 2021年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2021年度收、支总计2,027.16万元。与上一年度相比，收、支总计各减少1,123.81万元，下降35.67%。主要是因为根据中央省市相关规定，合理缩减运行经费，降低公务活动成本。

二、收入决算情况说明

2021年度收入合计1,916.6万元，其中：财政拨款收入1,894.46万元，占98.84%；上级补助收入0万元，占0%；事业收入0万元，占0%；经营收入0万元，占0%；附属单位上缴收入0万元，占0%；其他收入22.14万元，占1.16%。

三、支出决算情况说明

2021年度支出合计2,027.16万元，其中：基本支出2,001.16万元，占98.72%；项目支出26万元，占1.28%；上缴上级支出0万元，占0%；经营支出0万元，占0%；对附属单位补助支出0万元，占0%。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2021年度财政拨款收、支总计1,894.46万元，其中：一般公共预算财政拨款1,882.46万元，政府性基金财政拨款12万元。与上一年度相比，财政拨款收、支总计各减少593.05万元，下降23.84%。主要是因为根据中央省市相关规定，合理缩减运行经费，降低公务活动成本。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）财政拨款支出决算总体情况

2021年度财政拨款支出1,882.46万元，其中：基本支出1,856.46万元，项目支出26万元。占本年支出合计的92.86%。与上一年度相比，财政拨款支出减少594.05万元，下降23.99%。主要是因为根据中央省市相关规定，合理缩减运行经费，降低公务活动成本。

（二）财政拨款支出决算结构情况

2021年度财政拨款支出1,882.46万元，主要用于以下方面：一般公共服务支出596.39万元，占31.67%；文化旅游体育与传媒支出11.9万元，占0.63%；社会保障和就业支出527.39万元，占28.02%；卫生健康支出23.82万元，占1.27%；城乡社区支出375.18万元，占19.93%；农林水支出0.7万元，占0.04%；住房保障支出321.07万元，占17.06%；灾害防治及应急管理支出26万元，占1.38%。

（三）财政拨款支出决算具体情况

2021年度财政拨款支出年初预算数为1,124.96万元，支出决算数为1,882.46万元，完成年初预算的167.33%，其中：

1、一般公共服务支出（类）人大事务（款）行政运行（项）

年初预算为3万元，支出决算为3万元，完成年初预算的100%。决算数与年初预算数一致，我单位严格按预算执行决算。

2、一般公共服务支出（类）政协事务（款）行政运行（项）

年初预算为1万元，支出决算为1万元，完成年初预算的100%。决算数与年初预算数一致，我单位严格按预算执行决算。

3、一般公共服务支出（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）行政运行（项）

年初预算为265.74万元，支出决算为535.04万元，完成年初预算的201.34%。决算数大于年初预算数的主要原因是：根据实际工作需要，进行预算追加。

4、一般公共服务支出（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）一般行政管理事务（项）

年初预算为0万元，支出决算为6万元，决算数大于年初预算数的主要原因是：根据实际工作需要，进行预算追加。

5、一般公共服务支出（类）商贸事务（款）招商引资（项）

年初预算为0万元，支出决算为2万元，决算数大于年初预算数的主要原因是：根据实际工作需要，进行预算追加。

6、一般公共服务支出（类）商贸事务（款）其他商贸事务支出（项）

年初预算为0万元，支出决算为2万元，决算数大于年初预算数的主要原因是：根据实际工作需要，进行预算追加。

7、一般公共服务支出（类）党委办公厅（室）及相关机构事务（款）一般行政管理事务（项）

年初预算为0万元，支出决算为1.5万元，决算数大于年初预算数的主要原因是：根据实际工作需要，进行预算追加。

8、一般公共服务支出（类）宣传事务（款）其他宣传事务支出（项）

年初预算为0万元，支出决算为23.8万元，决算数大于年初预算数的主要原因是：根据实际工作需要，进行预算追加。

9、一般公共服务支出（类）其他一般公共服务支出（款）其他一般公共服务支出（项）

年初预算为0万元，支出决算为22.05万元，决算数大于年初预算数的主要原因是：根据实际工作需要，进行预算追加。

10、文化旅游体育与传媒支出（类）文化和旅游（款）群众文化（项）

年初预算为0万元，支出决算为0.75万元，决算数大于年初预算数的主要原因是：根据实际工作需要，进行预算追加。

11、文化旅游体育与传媒支出（类）文化和旅游（款）其他文化和旅游支出（项）

年初预算为0万元，支出决算为11.15万元，决算数大于年初预算数的主要原因是：根据实际工作需要，进行预算追加。

12、社会保障和就业支出（类）人力资源和社会保障管理事务（款）其他人力资源和社会保障管理事务支出（项）

年初预算为0万元，支出决算为15万元，决算数大于年初预算数的主要原因是：根据实际工作需要，进行预算追加。

13、社会保障和就业支出（类）民政管理事务（款）基层政权建设和社区治理（项）

年初预算为438.2万元，支出决算为446.9万元，完成年初预算的101.99%。决算数大于年初预算数的主要原因是：根据实际工作需要，进行预算追加。

14、社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）

年初预算为29.49万元，支出决算为29.49万元，完成年初预算的100%。决算数与年初预算数一致，我单位严格按预算执行决算。

15、社会保障和就业支出（类）退役安置（款）退役士兵安置（项）

年初预算为36万元，支出决算为36万元，完成年初预算的100%。决算数与年初预算数一致，我单位严格按预算执行决算。

16、卫生健康支出（类）公共卫生（款）其他公共卫生支出（项）

年初预算为0万元，支出决算为7.2万元，决算数大于年初预算数的主要原因是：根据实际工作需要，进行预算追加。

17、卫生健康支出（类）计划生育事务（款）计划生育服务（项）

年初预算为0万元，支出决算为1.34万元，决算数大于年初预算数的主要原因是：根据实际工作需要，进行预算追加。

18、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）

年初预算为15.28万元，支出决算为15.28万元，完成年初预算的100%。决算数与年初预算数一致，我单位严格按预算执行决算。

19、城乡社区支出（类）城乡社区管理事务（款）城管执法（项）

年初预算为125.18万元，支出决算为125.18万元，完成年初预算的100%。决算数与年初预算数一致，我单位严格按预算执行决算。

20、城乡社区支出（类）城乡社区公共设施（款）其他城乡社区公共设施支出（项）

年初预算为0万元，支出决算为60万元，决算数大于年初预算数的主要原因是：根据实际工作需要，进行预算追加。

21、城乡社区支出（类）城乡社区环境卫生（款）城乡社区环境卫生（项）

年初预算为190万元，支出决算为190万元，完成年初预算的100%。决算数与年初预算数一致，我单位严格按预算执行决算。

22、农林水支出（类）农业农村（款）农业资源保护修复与利用（项）

年初预算为0万元，支出决算为0.7万元，决算数大于年初预算数的主要原因是：根据实际工作需要，进行预算追加。

23、住房保障支出（类）保障性安居工程支出（款）老旧小区改造（项）

年初预算为0万元，支出决算为300万元，决算数大于年初预算数的主要原因是：根据实际工作需要，进行预算追加。

24、住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）

年初预算为21.07万元，支出决算为21.07万元，完成年初预算的100%。决算数与年初预算数一致，我单位严格按预算执行决算。

25、灾害防治及应急管理支出（类）应急管理事务（款）其他应急管理支出（项）

年初预算为0万元，支出决算为26万元，决算数大于年初预算数的主要原因是：根据实际工作需要，进行预算追加。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2021年度财政拨款基本支出1,856.46万元，其中：人员经费1,225.99万元，占基本支出的66.04%，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、医疗费、其他工资福利支出、生活补助。公用经费630.47万元，占基本支出的33.96%，主要包括：办公设备购置、专用设备购置、办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、差旅费、维修（护）费、会议费、培训费、专用材料费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、其他交通费用、其他商品和服务支出。

七、一般公共预算财政拨款三公经费支出决算情况说明

（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明

2021年度“三公”经费财政拨款支出预算为0.324万元，支出决算为0万元，完成预算的0%，其中：

因公出国（境）费支出预算为0万元，支出决算为0万元，完成预算的100%，决算数与预算数一致，我单位严格按照预算执行决算，与上年相比增加0万元，因上年数为0，无法计算百分比。

公务接待费支出预算为0.324万元，支出决算为0万元，完成预算的0%，决算数小于预算数的主要原因是开源节流，缩减开支。

公务用车购置费支出预算为0万元，支出决算为0万元，完成预算的100%，决算数与预算数一致，我单位严格按照预算执行决算，与上年相比增加0万元，因上年数为0，无法计算百分比。

公务用车运行维护费支出预算为0万元，支出决算为0万元，完成预算的100%，决算数与预算数一致，我单位严格按照预算执行决算，与上年相比增加0万元，因上年数为0，无法计算百分比。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

2021年度“三公”经费财政拨款支出决算中，公务接待费支出决算0万元，占100%，因公出国（境）费支出决算0万元，占0%，公务用车购置费及运行维护费支出决算0万元，占0%。其中：

1、因公出国（境）费支出决算为0万元，全年安排因公出国（境）团组0个，累计0人次，我单位2021年度无因公出国（境）费支出。

2、公务接待费支出决算为0万元，全年共接待来访团组0个、来宾0人次，我单位2021年度无公务接待费支出。

3、公务用车购置费及运行维护费支出决算为0万元，其中：公务用车购置费0万元。本级机关和二级机构更新公务用车0辆。公务用车运行维护费0万元，截至2021年12月31日，我单位开支财政拨款的公务用车保有量为0辆。我单位2021年度无公务用车购置费及运行维护费支出。

八、政府性基金预算收入支出决算情况

2021年度政府性基金预算财政拨款收入12万元；年初结转和结余0万元；支出12万元，其中基本支出12万元，项目支出0万元；年末结转和结余0万元。具体情况如下：

1、其他支出（类）彩票公益金安排的支出（款）用于社会福利的彩票公益金支出（项）

年初预算为0万元，支出决算为2万元，决算数大于年初预算数的主要原因是：根据实际工作需要，进行预算追加。

2、其他支出（类）彩票公益金安排的支出（款）用于体育事业的彩票公益金支出（项）

年初预算为0万元，支出决算为10万元，决算数大于年初预算数的主要原因是：根据实际工作需要，进行预算追加。

九、关于机关运行经费支出说明

石鼓区青山街道办事处2021年度机关运行经费支出630.47万元，比上一年决算数增加247.5万元，增长64.63%。主要原因是：包含了保障性安居工程支出老旧小区改造300万元。

十、一般性支出情况

2021年度石鼓区青山街道办事处开支会议费0.06万元，用于召开党建、防疫、安全生产会议，人数88人；开支培训费0.78万元，应于开展垃圾分类培训，人数88人；举办0场节庆、晚会、论坛、赛事活动，开支0万元。

十一、关于政府采购支出说明

石鼓区青山街道办事处2021年度政府采购支出总额0万元，其中：政府采购货物支出0万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出0万元。授予中小企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%，其中：授予小微企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%。货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的0%，工程采购授予中小企业合同金额占工程支出金额的0%，服务采购授予中小企业合同金额占服务支出金额的0%。

十二、关于国有资产占用情况说明

截至2021年12月31日，石鼓区青山街道办事处共有车辆0辆（台），其中：机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、其他用车0辆，其他用车主要是因为2019年已处置，正在履行处置程序；单价50万元（含）以上通用设备0台（套），单价100万元（含）以上专用设备0台（套）。

十三、关于2021年度预算绩效情况说明

（1）绩效管理评价工作开展情况。

根据预算绩效管理要求，我部门组织对2021年度一般公共预算项目支出全面开展绩效自评，其中，一级项目4个，二级项目0个，共涉及资金435.18万元，占一般公共预算项目支出总额的38.68%。组织对2021年度0个政府性基金预算项目支出开展绩效自评，共涉及资金0万元，占政府性基金预算项目支出总额的0%。组织对2021年度0个国有资本经营预算项目支出开展绩效自评，共涉及资金0万元，占国有资本经营预算项目支出总额的0%。

组织对“城管工作经费”“社区环卫经费”“惠民项目资金”“社区运转经费”等4个项目开展了部门评价，涉及一般公共预算支出435.18万元，政府性基金预算支出0万元，国有资本经营预算支出0万元。从评价情况来看，本年度很好的完成了年度目标。

组织对“石鼓区青山街道办事处”等1个单位开展整体支出绩效评价，涉及一般公共预算支出1124.96万元，政府性基金预算支出0万元。从评价情况来看，本年度很好的完成了年度目标。

（2）部门决算中项目绩效自评结果。

城管工作经费项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目绩效自评得分为100分。项目全年预算数为125.18万元，执行数为125.18万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：一是落实了“门前三包”责任，整治了占道、漫滩经营现象；二是整治了周边农贸市场和车辆乱停乱放问题。发现的主要问题及原因：无；下一步改进措施：无。社区环卫经费项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目绩效自评得分为100分。项目全年预算数为190万元，执行数为190万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：一是开展了城区环境卫生整治工作，加大了对农贸市场等重点场所的治理力度；二是推进垃圾分类减量，进行垃圾资源化、减量化和无害化处理。发现的主要问题及原因：无；下一步改进措施：无。惠民资金项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目绩效自评得分为100分。项目全年预算数为60万元，执行数为60万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：一是确保了社区各项工作正常开展，解决了社区居民最直接的民生问题，二是通过开展各项文化活动达到丰富社区居民文化生活的效果。发现的主要问题及原因：无；下一步改进措施：无。社区运转经费项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目绩效自评得分为100分。项目全年预算数为60万元，执行数是60万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：围绕重点工作、重点项目、城市管理、劳动保障、科教文体、安全生产等开展了工作，确保了各项工作目标任务圆满完成。发现的主要问题及原因：无；下一步改进措施：无。

（3）部门评价项目绩效评价结果。

部门评价项目绩效评价结果详见附件。

第四部分名词解释

财政拨款收入：指财政当年拨付的资金。包括一般公共预算财政拨款和政府性基金财政拨款。

上级补助收入：指事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

附属单位上缴收入：指事业单位附属独立核算单位按照有关规定上缴的收入。

其他收入：指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入。

用事业基金弥补收支差额：指事业单位在用当年的“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“其他收入”不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补本年度收支缺口的资金。

年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。

结余分配：指事业事位按规定从非财政补助结余中分配的事业基金和职工福利基金等。

年末结转和结余：指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。

基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动所发生的支出。

“三公”经费：按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。（1）因公出国（境）费，指单位工作人员公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出。（2）公务用车购置及运行费，指单位公务用车购置费（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出。（3）公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

机关运行经费：指为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专项材料及一般设备购置费、办公用房水电费、取暖费、物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

第五部分附件

石鼓区青山街道办事处2021年度财政资金绩效自评表格.doc