2021年度石鼓区潇湘街道办事处部门决算
目 录
第一部分 石鼓区潇湘街道办事处概况
一、部门职责
二、机构设置
第二部分 2021年度部门决算表
一、收入支出决算总表
二、收入决算表
三、支出决算表
四、财政拨款收入支出决算总表
五、一般公共预算财政拨款支出决算表
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表
七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表
八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
九、国有资本经营预算财政拨款支出决算表
第三部分 2021年度部门决算情况说明
一、收入支出决算总体情况说明
二、收入决算情况说明
三、支出决算情况说明
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
八、政府性基金预算收入支出决算情况
九、机关运行经费支出说明
十、一般性支出情况
十一、政府采购支出说明
十二、国有资产占用情况说明
十三、2021年度预算绩效情况的说明
第四部分 名词解释
第五部分 附件
第一部分 石鼓区潇湘街道办事处概况
一、部门职责
（一）贯彻执行党的路线、方针、政策和国家法律、法规、规章以及区委、区政府的决定、命令和指示。
（二）组织实施潇湘街道的经济和社会发展。负责辖区内社会性、地区性、公益性、群众性工作，完成区委、区政府部署的各项任务。
（三）负责管理好各职能部门，充分发挥它们的职能作用，保证各项行政工作的正常开展。
（四）负责保护公有财产不受侵占，维护社会秩序，保障公民的人身权利和合法权益。
（五）负责本行政区域内的社会城市管理工作。
（六）会同计生部门做好辖区内常住和流动人口的管理及计划生育工作，完成下达的各项计划生育指标任务。
（七）协助武装部门做好潇湘街道辖区民兵训练和公民服兵役工作。
（八）负责在潇湘街道开展普法教育工作，做好民事调解，开展法律咨询、服务等工作，维护居民的合法权益，搞好辖区内社会管理综合治理工作。
（九）承办区委、区人民政府交办的其他事项。
二、机构设置及决算单位构成
（一）内设机构设置
石鼓区潇湘街道办事处内设机构包括：本部门共有编制人数46人，实有人数110人。本部门有1个行政单位；3个二级事业单位、4个党政机构组成。3个二级事业单位分别为：综合行政执法大队、社会事业综合服务中心、政务服务中心；4个党政机构组成分别为：党政综合办公室、基层党建工作办公室；经济发展办公室；社会事务办公室；自然资源和生态环境办公室（社会治安综合治理和应急管理办公室）。
（二）决算单位构成
石鼓区潇湘街道办事处2021年部门决算汇总公开单位构成包括：1、石鼓区潇湘街道办事处本级；2、石鼓区潇湘街道社会事业综合服务中心；3、石鼓区潇湘街道政务服务中心。4、综合行政执法大队。
第二部分 2021年度部门决算表
|
收入支出决算总表
|
|||||
|
公开01表 |
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|
部门：石鼓区潇湘街道办事处 |
金额单位：万元
|
||||
|
收入 |
支出 |
||||
|
项目 |
行次 |
金额 |
项目 |
行次 |
金额 |
|
栏次 |
1 |
栏次 |
2 |
||
|
一、一般公共预算财政拨款收入 |
1 |
2,918.97 |
一、一般公共服务支出 |
32 |
844.61 |
|
二、政府性基金预算财政拨款收入 |
2 |
14.00 |
二、外交支出 |
33 |
|
|
三、国有资本经营预算财政拨款收入 |
3 |
三、国防支出 |
34 |
||
|
四、上级补助收入 |
4 |
四、公共安全支出 |
35 |
||
|
五、事业收入 |
5 |
五、教育支出 |
36 |
||
|
六、经营收入 |
6 |
六、科学技术支出 |
37 |
||
|
七、附属单位上缴收入 |
7 |
七、文化旅游体育与传媒支出 |
38 |
7.65 |
|
|
八、其他收入 |
8 |
八、社会保障和就业支出 |
39 |
667.13 |
|
|
9 |
九、卫生健康支出 |
40 |
30.28 |
||
|
10 |
十、节能环保支出 |
41 |
|||
|
11 |
十一、城乡社区支出 |
42 |
380.77 |
||
|
12 |
十二、农林水支出 |
43 |
15.00 |
||
|
13 |
十三、交通运输支出 |
44 |
|||
|
14 |
十四、资源勘探工业信息等支出 |
45 |
|||
|
15 |
十五、商业服务业等支出 |
46 |
|||
|
16 |
十六、金融支出 |
47 |
|||
|
17 |
十七、援助其他地区支出 |
48 |
|||
|
18 |
十八、自然资源海洋气象等支出 |
49 |
|||
|
19 |
十九、住房保障支出 |
50 |
948.36 |
||
|
20 |
二十、粮油物资储备支出 |
51 |
|||
|
21 |
二十一、国有资本经营预算支出 |
52 |
|||
|
22 |
二十二、灾害防治及应急管理支出 |
53 |
32.52 |
||
|
23 |
二十三、其他支出 |
54 |
29.00 |
||
|
24 |
二十四、债务还本支出 |
55 |
|||
|
25 |
二十五、债务付息支出 |
56 |
|||
|
26 |
二十六、抗疫特别国债安排的支出 |
57 |
|||
|
本年收入合计
|
27 |
2,932.97 |
本年支出合计
|
58 |
2,955.31 |
|
使用非财政拨款结余 |
28 |
结余分配 |
59 |
||
|
年初结转和结余 |
29 |
22.34 |
年末结转和结余 |
60 |
|
|
30 |
61 |
||||
|
总计
|
31 |
2,955.31 |
总计
|
62 |
2,955.31 |
|
注：本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾数误差。
|
|||||
|
收入决算表
|
|
||||||||||
|
公开02表 |
|
||||||||||
|
部门：石鼓区潇湘街道办事处 |
金额单位：万元
|
|
|||||||||
|
项目 |
本年收入合计
|
财政拨款收入
|
上级补助收入
|
事业收入
|
经营收入
|
附属单位上缴收入
|
其他收入
|
|
|||
|
功能分类科目编码
|
科目名称
|
||||||||||
|
栏次 |
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
7 |
|
|||
|
合计 |
2,932.97 |
2,932.97 |
|
||||||||
|
201 |
一般公共服务支出 |
841.11 |
841.11 |
|
|||||||
|
20101 |
人大事务 |
3.00 |
3.00 |
|
|||||||
|
2010101 |
行政运行 |
3.00 |
3.00 |
|
|||||||
|
20102 |
政协事务 |
1.00 |
1.00 |
|
|||||||
|
2010201 |
行政运行 |
1.00 |
1.00 |
|
|||||||
|
20103 |
政府办公厅（室）及相关机构事务 |
713.46 |
713.46 |
|
|||||||
|
2010301 |
行政运行 |
713.46 |
713.46 |
|
|||||||
|
20106 |
财政事务 |
2.00 |
2.00 |
|
|||||||
|
2010699 |
其他财政事务支出 |
2.00 |
2.00 |
|
|||||||
|
20107 |
税收事务 |
2.00 |
2.00 |
|
|||||||
|
2010710 |
税收业务 |
2.00 |
2.00 |
|
|||||||
|
20111 |
纪检监察事务 |
49.60 |
49.60 |
|
|||||||
|
2011199 |
其他纪检监察事务支出 |
49.60 |
49.60 |
|
|||||||
|
20113 |
商贸事务 |
4.25 |
4.25 |
|
|||||||
|
2011308 |
招商引资 |
2.00 |
2.00 |
|
|||||||
|
2011399 |
其他商贸事务支出 |
2.25 |
2.25 |
|
|||||||
|
20131 |
党委办公厅（室）及相关机构事务 |
0.50 |
0.50 |
|
|||||||
|
2013102 |
一般行政管理事务 |
0.50 |
0.50 |
|
|||||||
|
20133 |
宣传事务 |
24.80 |
24.80 |
|
|||||||
|
2013399 |
其他宣传事务支出 |
24.80 |
24.80 |
|
|||||||
|
20199 |
其他一般公共服务支出 |
40.50 |
40.50 |
|
|||||||
|
2019999 |
其他一般公共服务支出 |
40.50 |
40.50 |
|
|||||||
|
207 |
文化旅游体育与传媒支出 |
6.90 |
6.90 |
|
|||||||
|
20701 |
文化和旅游 |
6.90 |
6.90 |
|
|||||||
|
2070109 |
群众文化 |
0.75 |
0.75 |
|
|||||||
|
2070199 |
其他文化和旅游支出 |
6.15 |
6.15 |
|
|||||||
|
208 |
社会保障和就业支出 |
667.08 |
667.08 |
|
|||||||
|
20801 |
人力资源和社会保障管理事务 |
36.00 |
36.00 |
|
|||||||
|
2080199 |
其他人力资源和社会保障管理事务支出 |
36.00 |
36.00 |
|
|||||||
|
20802 |
民政管理事务 |
553.69 |
553.69 |
|
|||||||
|
2080208 |
基层政权建设和社区治理 |
553.69 |
553.69 |
|
|||||||
|
20805 |
行政事业单位养老支出 |
47.39 |
47.39 |
|
|||||||
|
2080505 |
机关事业单位基本养老保险缴费支出 |
41.13 |
41.13 |
|
|||||||
|
2080506 |
机关事业单位职业年金缴费支出 |
6.25 |
6.25 |
|
|||||||
|
20809 |
退役安置 |
30.00 |
30.00 |
|
|||||||
|
2080901 |
退役士兵安置 |
30.00 |
30.00 |
|
|||||||
|
210 |
卫生健康支出 |
30.28 |
30.28 |
|
|||||||
|
21004 |
公共卫生 |
7.92 |
7.92 |
|
|||||||
|
2100499 |
其他公共卫生支出 |
7.92 |
7.92 |
|
|||||||
|
21007 |
计划生育事务 |
1.07 |
1.07 |
|
|||||||
|
2100717 |
计划生育服务 |
1.07 |
1.07 |
|
|||||||
|
21011 |
行政事业单位医疗 |
21.28 |
21.28 |
|
|||||||
|
2101101 |
行政单位医疗 |
21.28 |
21.28 |
|
|||||||
|
212 |
城乡社区支出 |
380.25 |
380.25 |
|
|||||||
|
21201 |
城乡社区管理事务 |
121.25 |
121.25 |
|
|||||||
|
2120104 |
城管执法 |
121.25 |
121.25 |
|
|||||||
|
21203 |
城乡社区公共设施 |
70.00 |
70.00 |
|
|||||||
|
2120399 |
其他城乡社区公共设施支出 |
70.00 |
70.00 |
|
|||||||
|
21205 |
城乡社区环境卫生 |
189.00 |
189.00 |
|
|||||||
|
2120501 |
城乡社区环境卫生 |
189.00 |
189.00 |
|
|||||||
|
213 |
农林水支出 |
15.00 |
15.00 |
|
|||||||
|
21301 |
农业农村 |
15.00 |
15.00 |
|
|||||||
|
2130135 |
农业资源保护修复与利用 |
5.00 |
5.00 |
|
|||||||
|
2130199 |
其他农业农村支出 |
10.00 |
10.00 |
|
|||||||
|
221 |
住房保障支出 |
948.36 |
948.36 |
|
|||||||
|
22101 |
保障性安居工程支出 |
919.00 |
919.00 |
|
|||||||
|
2210108 |
老旧小区改造 |
919.00 |
919.00 |
|
|||||||
|
22102 |
住房改革支出 |
29.36 |
29.36 |
|
|||||||
|
2210201 |
住房公积金 |
29.36 |
29.36 |
|
|||||||
|
224 |
灾害防治及应急管理支出 |
30.00 |
30.00 |
|
|||||||
|
22401 |
应急管理事务 |
30.00 |
30.00 |
|
|||||||
|
2240108 |
应急救援 |
10.00 |
10.00 |
|
|||||||
|
2240199 |
其他应急管理支出 |
20.00 |
20.00 |
|
|||||||
|
229 |
其他支出 |
14.00 |
14.00 |
|
|||||||
|
22960 |
彩票公益金安排的支出 |
14.00 |
14.00 |
|
|||||||
|
2296002 |
用于社会福利的彩票公益金支出 |
9.00 |
9.00 |
|
|||||||
|
2296099 |
用于其他社会公益事业的彩票公益金支出 |
5.00 |
5.00 |
|
|||||||
|
注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾数误差。
|
|
||||||||||
|
支出决算表
|
|
|||||||||
|
公开03表 |
|
|||||||||
|
部门：石鼓区潇湘街道办事处 |
金额单位：万元
|
|
||||||||
|
项目 |
本年支出合计
|
基本支出
|
项目支出
|
上缴上级支出
|
经营支出
|
对附属单位补助支出
|
|
|||
|
功能分类科目编码
|
科目名称
|
|||||||||
|
栏次 |
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
|
|||
|
合计 |
2,955.31 |
2,036.31 |
919.00 |
|
||||||
|
201 |
一般公共服务支出 |
844.61 |
844.61 |
|
||||||
|
20101 |
人大事务 |
3.00 |
3.00 |
|
||||||
|
2010101 |
行政运行 |
3.00 |
3.00 |
|
||||||
|
20102 |
政协事务 |
1.50 |
1.50 |
|
||||||
|
2010201 |
行政运行 |
1.50 |
1.50 |
|
||||||
|
20103 |
政府办公厅（室）及相关机构事务 |
715.46 |
715.46 |
|
||||||
|
2010301 |
行政运行 |
713.46 |
713.46 |
|
||||||
|
2010308 |
信访事务 |
2.00 |
2.00 |
|
||||||
|
20106 |
财政事务 |
2.00 |
2.00 |
|
||||||
|
2010699 |
其他财政事务支出 |
2.00 |
2.00 |
|
||||||
|
20107 |
税收事务 |
2.00 |
2.00 |
|
||||||
|
2010710 |
税收业务 |
2.00 |
2.00 |
|
||||||
|
20111 |
纪检监察事务 |
49.60 |
49.60 |
|
||||||
|
2011199 |
其他纪检监察事务支出 |
49.60 |
49.60 |
|
||||||
|
20113 |
商贸事务 |
4.25 |
4.25 |
|
||||||
|
2011308 |
招商引资 |
2.00 |
2.00 |
|
||||||
|
2011399 |
其他商贸事务支出 |
2.25 |
2.25 |
|
||||||
|
20129 |
群众团体事务 |
1.00 |
1.00 |
|
||||||
|
2012901 |
行政运行 |
1.00 |
1.00 |
|
||||||
|
20131 |
党委办公厅（室）及相关机构事务 |
0.50 |
0.50 |
|
||||||
|
2013102 |
一般行政管理事务 |
0.50 |
0.50 |
|
||||||
|
20133 |
宣传事务 |
24.80 |
24.80 |
|
||||||
|
2013399 |
其他宣传事务支出 |
24.80 |
24.80 |
|
||||||
|
20199 |
其他一般公共服务支出 |
40.50 |
40.50 |
|
||||||
|
2019999 |
其他一般公共服务支出 |
40.50 |
40.50 |
|
||||||
|
207 |
文化旅游体育与传媒支出 |
7.65 |
7.65 |
|
||||||
|
20701 |
文化和旅游 |
7.65 |
7.65 |
|
||||||
|
2070109 |
群众文化 |
0.75 |
0.75 |
|
||||||
|
2070199 |
其他文化和旅游支出 |
6.90 |
6.90 |
|
||||||
|
208 |
社会保障和就业支出 |
667.13 |
667.13 |
|
||||||
|
20801 |
人力资源和社会保障管理事务 |
36.00 |
36.00 |
|
||||||
|
2080199 |
其他人力资源和社会保障管理事务支出 |
36.00 |
36.00 |
|
||||||
|
20802 |
民政管理事务 |
553.74 |
553.74 |
|
||||||
|
2080208 |
基层政权建设和社区治理 |
553.74 |
553.74 |
|
||||||
|
20805 |
行政事业单位养老支出 |
47.39 |
47.39 |
|
||||||
|
2080505 |
机关事业单位基本养老保险缴费支出 |
41.13 |
41.13 |
|
||||||
|
2080506 |
机关事业单位职业年金缴费支出 |
6.25 |
6.25 |
|
||||||
|
20809 |
退役安置 |
30.00 |
30.00 |
|
||||||
|
2080901 |
退役士兵安置 |
30.00 |
30.00 |
|
||||||
|
210 |
卫生健康支出 |
30.28 |
30.28 |
|
||||||
|
21004 |
公共卫生 |
7.92 |
7.92 |
|
||||||
|
2100499 |
其他公共卫生支出 |
7.92 |
7.92 |
|
||||||
|
21007 |
计划生育事务 |
1.07 |
1.07 |
|
||||||
|
2100717 |
计划生育服务 |
1.07 |
1.07 |
|
||||||
|
21011 |
行政事业单位医疗 |
21.28 |
21.28 |
|
||||||
|
2101101 |
行政单位医疗 |
21.28 |
21.28 |
|
||||||
|
212 |
城乡社区支出 |
380.77 |
380.77 |
|
||||||
|
21201 |
城乡社区管理事务 |
121.77 |
121.77 |
|
||||||
|
2120104 |
城管执法 |
121.25 |
121.25 |
|
||||||
|
2120199 |
其他城乡社区管理事务支出 |
0.52 |
0.52 |
|
||||||
|
21203 |
城乡社区公共设施 |
70.00 |
70.00 |
|
||||||
|
2120399 |
其他城乡社区公共设施支出 |
70.00 |
70.00 |
|
||||||
|
21205 |
城乡社区环境卫生 |
189.00 |
189.00 |
|
||||||
|
2120501 |
城乡社区环境卫生 |
189.00 |
189.00 |
|
||||||
|
213 |
农林水支出 |
15.00 |
15.00 |
|
||||||
|
21301 |
农业农村 |
15.00 |
15.00 |
|
||||||
|
2130135 |
农业资源保护修复与利用 |
5.00 |
5.00 |
|
||||||
|
2130199 |
其他农业农村支出 |
10.00 |
10.00 |
|
||||||
|
221 |
住房保障支出 |
948.36 |
29.36 |
919.00 |
|
|||||
|
22101 |
保障性安居工程支出 |
919.00 |
919.00 |
|
||||||
|
2210108 |
老旧小区改造 |
919.00 |
919.00 |
|
||||||
|
22102 |
住房改革支出 |
29.36 |
29.36 |
|
||||||
|
2210201 |
住房公积金 |
29.36 |
29.36 |
|
||||||
|
224 |
灾害防治及应急管理支出 |
32.52 |
32.52 |
|
||||||
|
22401 |
应急管理事务 |
30.00 |
30.00 |
|
||||||
|
2240108 |
应急救援 |
10.00 |
10.00 |
|
||||||
|
2240199 |
其他应急管理支出 |
20.00 |
20.00 |
|
||||||
|
22407 |
自然灾害救灾及恢复重建支出 |
2.52 |
2.52 |
|
||||||
|
2240703 |
自然灾害救灾补助 |
2.52 |
2.52 |
|
||||||
|
229 |
其他支出 |
29.00 |
29.00 |
|
||||||
|
22960 |
彩票公益金安排的支出 |
29.00 |
29.00 |
|
||||||
|
2296002 |
用于社会福利的彩票公益金支出 |
14.00 |
14.00 |
|
||||||
|
2296003 |
用于体育事业的彩票公益金支出 |
10.00 |
10.00 |
|
||||||
|
2296099 |
用于其他社会公益事业的彩票公益金支出 |
5.00 |
5.00 |
|
||||||
|
注：本表反映部门本年度各项支出情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾数误差。
|
|
|||||||||
|
财政拨款收入支出决算总表
|
|
||||||||
|
公开04表 |
|
||||||||
|
部门：石鼓区潇湘街道办事处 |
金额单位：万元
|
|
|||||||
|
收 入 |
支 出 |
|
|||||||
|
项目 |
行次 |
金额 |
项目 |
行次 |
合计 |
一般公共预算财政拨款
|
政府性基金预算财政拨款
|
国有资本经营预算财政拨款
|
|
|
栏次 |
1 |
栏次 |
2 |
3 |
4 |
5 |
|
||
|
一、一般公共预算财政拨款 |
1 |
2,918.97 |
一、一般公共服务支出 |
33 |
844.61 |
844.61 |
|
||
|
二、政府性基金预算财政拨款 |
2 |
14.00 |
二、外交支出 |
34 |
|
||||
|
三、国有资本经营财政拨款 |
3 |
三、国防支出 |
35 |
|
|||||
|
4 |
四、公共安全支出 |
36 |
|
||||||
|
5 |
五、教育支出 |
37 |
|
||||||
|
6 |
六、科学技术支出 |
38 |
|
||||||
|
7 |
七、文化旅游体育与传媒支出 |
39 |
7.65 |
7.65 |
|
||||
|
8 |
八、社会保障和就业支出 |
40 |
667.13 |
667.13 |
|
||||
|
9 |
九、卫生健康支出 |
41 |
30.28 |
30.28 |
|
||||
|
10 |
十、节能环保支出 |
42 |
|
||||||
|
11 |
十一、城乡社区支出 |
43 |
380.77 |
380.77 |
|
||||
|
12 |
十二、农林水支出 |
44 |
15.00 |
15.00 |
|
||||
|
13 |
十三、交通运输支出 |
45 |
|
||||||
|
14 |
十四、资源勘探工业信息等支出 |
46 |
|
||||||
|
15 |
十五、商业服务业等支出 |
47 |
|
||||||
|
16 |
十六、金融支出 |
48 |
|
||||||
|
17 |
十七、援助其他地区支出 |
49 |
|
||||||
|
18 |
十八、自然资源海洋气象等支出 |
50 |
|
||||||
|
19 |
十九、住房保障支出 |
51 |
948.36 |
948.36 |
|
||||
|
20 |
二十、粮油物资储备支出 |
52 |
|
||||||
|
21 |
二十一、国有资本经营预算支出 |
53 |
|
||||||
|
22 |
二十二、灾害防治及应急管理支出 |
54 |
32.52 |
32.52 |
|
||||
|
23 |
二十三、其他支出 |
55 |
29.00 |
29.00 |
|
||||
|
24 |
二十四、债务还本支出 |
56 |
|
||||||
|
25 |
二十五、债务付息支出 |
57 |
|
||||||
|
26 |
二十六、抗疫特别国债安排的支出 |
58 |
|
||||||
|
本年收入合计
|
27 |
2,932.97 |
本年支出合计
|
59 |
2,955.31 |
2,926.31 |
29.00 |
|
|
|
年初财政拨款结转和结余 |
28 |
22.34 |
年末财政拨款结转和结余 |
60 |
|
||||
|
一般公共预算财政拨款 |
29 |
7.34 |
61 |
|
|||||
|
政府性基金预算财政拨款 |
30 |
15.00 |
62 |
|
|||||
|
国有资本经营预算财政拨款 |
31 |
63 |
|
||||||
|
总计
|
32 |
2,955.31 |
总计
|
64 |
2,955.31 |
2,926.31 |
29.00 |
|
|
|
注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款和国有资本经营预算财政拨款的总收支和年末结转结余情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾数误差。
|
|
||||||||
|
一般公共预算财政拨款支出决算表
|
|
||||||
|
公开05表 |
|
||||||
|
部门：石鼓区潇湘街道办事处 |
金额单位：万元
|
|
|||||
|
项目 |
本年支出
|
|
|||||
|
功能分类科目编码
|
科目名称
|
小计 |
基本支出
|
项目支出
|
|||
|
栏次 |
1 |
2 |
3 |
|
|||
|
合计 |
2,926.31 |
2,007.31 |
919.00 |
|
|||
|
201 |
一般公共服务支出 |
844.61 |
844.61 |
|
|||
|
20101 |
人大事务 |
3.00 |
3.00 |
|
|||
|
2010101 |
行政运行 |
3.00 |
3.00 |
|
|||
|
20102 |
政协事务 |
1.50 |
1.50 |
|
|||
|
2010201 |
行政运行 |
1.50 |
1.50 |
|
|||
|
20103 |
政府办公厅（室）及相关机构事务 |
715.46 |
715.46 |
|
|||
|
2010301 |
行政运行 |
713.46 |
713.46 |
|
|||
|
2010308 |
信访事务 |
2.00 |
2.00 |
|
|||
|
20106 |
财政事务 |
2.00 |
2.00 |
|
|||
|
2010699 |
其他财政事务支出 |
2.00 |
2.00 |
|
|||
|
20107 |
税收事务 |
2.00 |
2.00 |
|
|||
|
2010710 |
税收业务 |
2.00 |
2.00 |
|
|||
|
20111 |
纪检监察事务 |
49.60 |
49.60 |
|
|||
|
2011199 |
其他纪检监察事务支出 |
49.60 |
49.60 |
|
|||
|
20113 |
商贸事务 |
4.25 |
4.25 |
|
|||
|
2011308 |
招商引资 |
2.00 |
2.00 |
|
|||
|
2011399 |
其他商贸事务支出 |
2.25 |
2.25 |
|
|||
|
20129 |
群众团体事务 |
1.00 |
1.00 |
|
|||
|
2012901 |
行政运行 |
1.00 |
1.00 |
|
|||
|
20131 |
党委办公厅（室）及相关机构事务 |
0.50 |
0.50 |
|
|||
|
2013102 |
一般行政管理事务 |
0.50 |
0.50 |
|
|||
|
20133 |
宣传事务 |
24.80 |
24.80 |
|
|||
|
2013399 |
其他宣传事务支出 |
24.80 |
24.80 |
|
|||
|
20199 |
其他一般公共服务支出 |
40.50 |
40.50 |
|
|||
|
2019999 |
其他一般公共服务支出 |
40.50 |
40.50 |
|
|||
|
207 |
文化旅游体育与传媒支出 |
7.65 |
7.65 |
|
|||
|
20701 |
文化和旅游 |
7.65 |
7.65 |
|
|||
|
2070109 |
群众文化 |
0.75 |
0.75 |
|
|||
|
2070199 |
其他文化和旅游支出 |
6.90 |
6.90 |
|
|||
|
208 |
社会保障和就业支出 |
667.13 |
667.13 |
|
|||
|
20801 |
人力资源和社会保障管理事务 |
36.00 |
36.00 |
|
|||
|
2080199 |
其他人力资源和社会保障管理事务支出 |
36.00 |
36.00 |
|
|||
|
20802 |
民政管理事务 |
553.74 |
553.74 |
|
|||
|
2080208 |
基层政权建设和社区治理 |
553.74 |
553.74 |
|
|||
|
20805 |
行政事业单位养老支出 |
47.39 |
47.39 |
|
|||
|
2080505 |
机关事业单位基本养老保险缴费支出 |
41.13 |
41.13 |
|
|||
|
2080506 |
机关事业单位职业年金缴费支出 |
6.25 |
6.25 |
|
|||
|
20809 |
退役安置 |
30.00 |
30.00 |
|
|||
|
2080901 |
退役士兵安置 |
30.00 |
30.00 |
|
|||
|
210 |
卫生健康支出 |
30.28 |
30.28 |
|
|||
|
21004 |
公共卫生 |
7.92 |
7.92 |
|
|||
|
2100499 |
其他公共卫生支出 |
7.92 |
7.92 |
|
|||
|
21007 |
计划生育事务 |
1.07 |
1.07 |
|
|||
|
2100717 |
计划生育服务 |
1.07 |
1.07 |
|
|||
|
21011 |
行政事业单位医疗 |
21.28 |
21.28 |
|
|||
|
2101101 |
行政单位医疗 |
21.28 |
21.28 |
|
|||
|
212 |
城乡社区支出 |
380.77 |
380.77 |
|
|||
|
21201 |
城乡社区管理事务 |
121.77 |
121.77 |
|
|||
|
2120104 |
城管执法 |
121.25 |
121.25 |
|
|||
|
2120199 |
其他城乡社区管理事务支出 |
0.52 |
0.52 |
|
|||
|
21203 |
城乡社区公共设施 |
70.00 |
70.00 |
|
|||
|
2120399 |
其他城乡社区公共设施支出 |
70.00 |
70.00 |
|
|||
|
21205 |
城乡社区环境卫生 |
189.00 |
189.00 |
|
|||
|
2120501 |
城乡社区环境卫生 |
189.00 |
189.00 |
|
|||
|
213 |
农林水支出 |
15.00 |
15.00 |
|
|||
|
21301 |
农业农村 |
15.00 |
15.00 |
|
|||
|
2130135 |
农业资源保护修复与利用 |
5.00 |
5.00 |
|
|||
|
2130199 |
其他农业农村支出 |
10.00 |
10.00 |
|
|||
|
221 |
住房保障支出 |
948.36 |
29.36 |
919.00 |
|
||
|
22101 |
保障性安居工程支出 |
919.00 |
919.00 |
|
|||
|
2210108 |
老旧小区改造 |
919.00 |
919.00 |
|
|||
|
22102 |
住房改革支出 |
29.36 |
29.36 |
|
|||
|
2210201 |
住房公积金 |
29.36 |
29.36 |
|
|||
|
224 |
灾害防治及应急管理支出 |
32.52 |
32.52 |
|
|||
|
22401 |
应急管理事务 |
30.00 |
30.00 |
|
|||
|
2240108 |
应急救援 |
10.00 |
10.00 |
|
|||
|
2240199 |
其他应急管理支出 |
20.00 |
20.00 |
|
|||
|
22407 |
自然灾害救灾及恢复重建支出 |
2.52 |
2.52 |
|
|||
|
2240703 |
自然灾害救灾补助 |
2.52 |
2.52 |
|
|||
|
注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款支出情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾数误差。
|
|
||||||
|
一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表
|
|
||||||||
|
公开06表 |
|
||||||||
|
部门：石鼓区潇湘街道办事处 |
金额单位：万元
|
|
|||||||
|
人员经费
|
公用经费
|
|
|||||||
|
科目编码
|
科目名称
|
决算数 |
科目编码
|
科目名称
|
决算数 |
科目编码
|
科目名称
|
决算数 |
|
|
301 |
工资福利支出 |
1,211.75 |
302 |
商品和服务支出 |
750.64 |
307 |
债务利息及费用支出 |
|
|
|
30101 |
基本工资 |
289.24 |
30201 |
办公费 |
112.25 |
30701 |
国内债务付息 |
|
|
|
30102 |
津贴补贴 |
267.67 |
30202 |
印刷费 |
109.28 |
30702 |
国外债务付息 |
|
|
|
30103 |
奖金 |
160.05 |
30203 |
咨询费 |
24.92 |
310 |
资本性支出 |
|
|
|
30106 |
伙食补助费 |
77.22 |
30204 |
手续费 |
31001 |
房屋建筑物购建 |
|
||
|
30107 |
绩效工资 |
13.02 |
30205 |
水费 |
7.90 |
31002 |
办公设备购置 |
|
|
|
30108 |
机关事业单位基本养老保险缴费 |
108.39 |
30206 |
电费 |
14.20 |
31003 |
专用设备购置 |
|
|
|
30109 |
职业年金缴费 |
22.69 |
30207 |
邮电费 |
5.00 |
31005 |
基础设施建设 |
|
|
|
30110 |
职工基本医疗保险缴费 |
97.24 |
30208 |
取暖费 |
31006 |
大型修缮 |
|
||
|
30111 |
公务员医疗补助缴费 |
30209 |
物业管理费 |
31007 |
信息网络及软件购置更新 |
|
|||
|
30112 |
其他社会保障缴费 |
23.35 |
30211 |
差旅费 |
11.00 |
31008 |
物资储备 |
|
|
|
30113 |
住房公积金 |
106.04 |
30212 |
因公出国（境）费用 |
31009 |
土地补偿 |
|
||
|
30114 |
医疗费 |
30213 |
维修（护）费 |
46.50 |
31010 |
安置补助 |
|
||
|
30199 |
其他工资福利支出 |
46.83 |
30214 |
租赁费 |
20.17 |
31011 |
地上附着物和青苗补偿 |
|
|
|
303 |
对个人和家庭的补助 |
44.92 |
30215 |
会议费 |
30.30 |
31012 |
拆迁补偿 |
|
|
|
30301 |
离休费 |
30216 |
培训费 |
20.90 |
31013 |
公务用车购置 |
|
||
|
30302 |
退休费 |
30217 |
公务接待费 |
31019 |
其他交通工具购置 |
|
|||
|
30303 |
退职（役）费 |
30218 |
专用材料费 |
31021 |
文物和陈列品购置 |
|
|||
|
30304 |
抚恤金 |
30224 |
被装购置费 |
31022 |
无形资产购置 |
|
|||
|
30305 |
生活补助 |
44.92 |
30225 |
专用燃料费 |
31099 |
其他资本性支出 |
|
||
|
30306 |
救济费 |
30226 |
劳务费 |
182.00 |
399 |
其他支出 |
|
||
|
30307 |
医疗费补助 |
30227 |
委托业务费 |
43.00 |
39906 |
赠与 |
|
||
|
30308 |
助学金 |
30228 |
工会经费 |
28.65 |
39907 |
国家赔偿费用支出 |
|
||
|
30309 |
奖励金 |
30229 |
福利费 |
39908 |
对民间非营利组织和群众性自治组织补贴 |
|
|||
|
30310 |
个人农业生产补贴 |
30231 |
公务用车运行维护费 |
39999 |
其他支出 |
|
|||
|
30311 |
代缴社会保险费 |
30239 |
其他交通费用 |
6.70 |
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30399 |
其他对个人和家庭的补助 |
30240 |
税金及附加费用 |
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30299 |
其他商品和服务支出 |
87.87 |
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人员经费合计
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1,256.67 |
公用经费合计
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750.64 |
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注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款基本支出明细情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾数误差。
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一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表
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公开07表 |
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部门：石鼓区潇湘街道办事处 |
金额单位：万元
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预算数 |
决算数 |
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合计 |
因公出国（境）费
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公务用车购置及运行费
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公务接待费
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合计 |
因公出国（境）费
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公务用车购置及运行费
|
公务接待费
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小计 |
公务用车购置费
|
公务用车运行费
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小计 |
公务用车购置费
|
公务用车运行费
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1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
7 |
8 |
9 |
10 |
11 |
12 |
|
4.60 |
0.00 |
4.60 |
0.00 |
0.00 |
4.60 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
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注：本表反映部门本年度“三公”经费支出预决算情况。其中，预算数为“三公”经费全年预算数，反映按规定程序调整后的预算数；决算数是包括当年一般公共预算财政拨款和以前年度结转资金安排的实际支出。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾数误差。
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政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
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公开08表 |
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部门：石鼓区潇湘街道办事处 |
金额单位：万元
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项目 |
年初结转和结余
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本年收入
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本年支出
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年末结转和结余
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功能分类科目编码
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科目名称
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小计 |
基本支出
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项目支出
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栏次 |
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
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合计 |
15.00 |
14.00 |
29.00 |
29.00 |
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229 |
其他支出 |
15.00 |
14.00 |
29.00 |
29.00 |
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22960 |
彩票公益金安排的支出 |
15.00 |
14.00 |
29.00 |
29.00 |
|
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2296002 |
用于社会福利的彩票公益金支出 |
5.00 |
9.00 |
14.00 |
14.00 |
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2296003 |
用于体育事业的彩票公益金支出 |
10.00 |
10.00 |
10.00 |
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2296099 |
用于其他社会公益事业的彩票公益金支出 |
5.00 |
5.00 |
5.00 |
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注：本表反映部门本年度政府性基金预算财政拨款收入、支出及结转和结余情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾数误差。
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国有资本经营预算财政拨款支出决算表
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公开09表 |
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部门：石鼓区潇湘街道办事处 |
金额单位：万元
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项目 |
本年支出
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功能分类科目编码
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科目名称
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合计 |
基本支出
|
项目支出
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栏次 |
1 |
2 |
3 |
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合计 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
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本年度无该项支出 |
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注：本表反映部门本年度国有资本经营预算财政拨款支出情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾数误差。
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第三部分 2021年度部门决算情况说明
一、收入支出决算总体情况说明
2021年度收、支总计2,955.31万元。与上一年度相比，收、支总计各增加63.64万元，增长2.2%。主要是因为老旧小区改造经费增加。
二、收入决算情况说明
2021年度收入合计2,932.97万元，其中：财政拨款收入2,932.97万元，占100%；上级补助收入0万元，占0%；事业收入0万元，占0%；经营收入0万元，占0%；附属单位上缴收入0万元，占0%；其他收入0万元，占0%。
三、支出决算情况说明
2021年度支出合计2,955.31万元，其中：基本支出2,036.31万元，占68.9%；项目支出919万元，占31.1%；上缴上级支出0万元，占0%；经营支出0万元，占0%；对附属单位补助支出0万元，占0%。
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明
2021年度财政拨款收、支总计2,955.31万元，其中：一般公共预算财政拨款2,926.31万元，政府性基金财政拨款29万元。与上一年度相比，财政拨款收、支总计各增加63.64万元，增长2.2%。主要是因为老旧小区改造经费增加。
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
（一）财政拨款支出决算总体情况
2021年度财政拨款支出2,926.31万元，其中：基本支出2,007.31万元，项目支出919万元。占本年支出合计的99.02%。与上一年度相比，财政拨款支出增加56.98万元，增长1.99%。主要是因为老旧小区改造经费增加。
（二）财政拨款支出决算结构情况
2021年度财政拨款支出2,926.31万元，主要用于以下方面：一般公共服务支出844.61万元，占28.86%；文化旅游体育与传媒支出7.65万元，占0.26%；社会保障和就业支出667.13万元，占22.8%；卫生健康支出30.28万元，占1.03%；城乡社区支出380.77万元，占13.01%；农林水支出15万元，占0.51%；住房保障支出948.36万元，占32.42%；灾害防治及应急管理支出32.52万元，占1.11%。
（三）财政拨款支出决算具体情况
2021年度财政拨款支出年初预算数为1,314.67万元，支出决算数为2,926.31万元，完成年初预算的222.59%，其中：
1、一般公共服务支出（类）人大事务（款）行政运行（项）
年初预算为3万元，支出决算为3万元，完成年初预算的100%。决算数与年初预算数一致，我单位严格按预算执行决算。
2、一般公共服务支出（类）政协事务（款）行政运行（项）
年初预算为1万元，支出决算为1.5万元，完成年初预算的150%。决算数大于年初预算数的主要原因是：上年结余，用于本项工作开支。
3、一般公共服务支出（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）行政运行（项）
年初预算为388.15万元，支出决算为713.46万元，完成年初预算的183.81%。决算数大于年初预算数的主要原因是：人员调整及各项工作的需要。
4、一般公共服务支出（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）信访事务（项）
年初预算为0万元，支出决算为2万元，决算数大于年初预算数的主要原因是：信访事务工作的需要。
5、一般公共服务支出（类）财政事务（款）其他财政事务支出（项）
年初预算为0万元，支出决算为2万元，决算数大于年初预算数的主要原因是：财务系统等街道日常工作的需要。
6、一般公共服务支出（类）税收事务（款）税收业务（项）
年初预算为0万元，支出决算为2万元，决算数大于年初预算数的主要原因是：街道税收相关工作的需要。
7、一般公共服务支出（类）纪检监察事务（款）其他纪检监察事务支出（项）
年初预算为0万元，支出决算为49.6万元，决算数大于年初预算数的主要原因是：街道纪检监察相关工作的需要。
8、一般公共服务支出（类）商贸事务（款）招商引资（项）
年初预算为0万元，支出决算为2万元，决算数大于年初预算数的主要原因是：街道招商引资等经济相关工作的需要。
9、一般公共服务支出（类）商贸事务（款）其他商贸事务支出（项）
年初预算为0万元，支出决算为2.25万元，决算数大于年初预算数的主要原因是：街道经济等相关工作的需要。
10、一般公共服务支出（类）群众团体事务（款）行政运行（项）
年初预算为0万元，支出决算为1万元，决算数大于年初预算数的主要原因是：街道群众团体事务工作的需要。
11、一般公共服务支出（类）党委办公厅（室）及相关机构事务（款）一般行政管理事务（项）
年初预算为0万元，支出决算为0.5万元，决算数大于年初预算数的主要原因是：街道党政相关事务的需要。
12、一般公共服务支出（类）宣传事务（款）其他宣传事务支出（项）
年初预算为0万元，支出决算为24.8万元，决算数大于年初预算数的主要原因是：街道宣传事务工作的需要。
13、一般公共服务支出（类）其他一般公共服务支出（款）其他一般公共服务支出（项）
年初预算为0万元，支出决算为40.5万元，决算数大于年初预算数的主要原因是：街道创文创卫、疫情防控、民生综合相关工作支出增加。
14、文化旅游体育与传媒支出（类）文化和旅游（款）群众文化（项）
年初预算为0万元，支出决算为0.75万元，决算数大于年初预算数的主要原因是：街道文化站免费开放相关支出。
15、文化旅游体育与传媒支出（类）文化和旅游（款）其他文化和旅游支出（项）
年初预算为0万元，支出决算为6.9万元，决算数大于年初预算数的主要原因是：街道衡阳群众品牌建设经费以及三馆开放经费等支出增加。
16、社会保障和就业支出（类）人力资源和社会保障管理事务（款）其他人力资源和社会保障管理事务支出（项）
年初预算为0万元，支出决算为36万元，决算数大于年初预算数的主要原因是：街道职工社保等保障支出。
17、社会保障和就业支出（类）民政管理事务（款）基层政权建设和社区治理（项）
年初预算为490.5万元，支出决算为553.74万元，完成年初预算的112.89%。决算数大于年初预算数的主要原因是：社区综合性事务支出增加。
18、社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）
年初预算为41.13万元，支出决算为41.13万元，完成年初预算的100%。决算数与年初预算数一致，我单位严格按预算执行决算。
19、社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）
年初预算为0万元，支出决算为6.25万元，决算数大于年初预算数的主要原因是：街道职业年金支出增加。
20、社会保障和就业支出（类）退役安置（款）退役士兵安置（项）
年初预算为30万元，支出决算为30万元，完成年初预算的100%。决算数与年初预算数一致，我单位严格按预算执行决算。
21、卫生健康支出（类）公共卫生（款）其他公共卫生支出（项）
年初预算为0万元，支出决算为7.92万元，决算数大于年初预算数的主要原因是：街道疫情防控工作的需要。
22、卫生健康支出（类）计划生育事务（款）计划生育服务（项）
年初预算为0万元，支出决算为1.07万元，决算数大于年初预算数的主要原因是：街道卫计相关工作的需要。
23、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）
年初预算为21.28万元，支出决算为21.28万元，完成年初预算的100%。决算数与年初预算数一致，我单位严格按预算执行决算。
24、城乡社区支出（类）城乡社区管理事务（款）城管执法（项）
年初预算为121.25万元，支出决算为121.25万元，完成年初预算的100%。决算数与年初预算数一致，我单位严格按预算执行决算。
25、城乡社区支出（类）城乡社区管理事务（款）其他城乡社区管理事务支出（项）
年初预算为0万元，支出决算为0.52万元，决算数大于年初预算数的主要原因是：社区综合管理等相关支出增加。
26、城乡社区支出（类）城乡社区公共设施（款）其他城乡社区公共设施支出（项）
年初预算为0万元，支出决算为70万元，决算数大于年初预算数的主要原因是：社区公共设施维护支出增加。
27、城乡社区支出（类）城乡社区环境卫生（款）城乡社区环境卫生（项）
年初预算为0万元，支出决算为189万元，决算数大于年初预算数的主要原因是：街道创文创卫，环境整治等相关工作支出增加。
28、农林水支出（类）农业农村（款）农业资源保护修复与利用（项）
年初预算为0万元，支出决算为5万元，决算数大于年初预算数的主要原因是：长江禁捕退捕相关工作的需要。
29、农林水支出（类）农业农村（款）其他农业农村支出（项）
年初预算为0万元，支出决算为10万元，决算数大于年初预算数的主要原因是：街道社区环境整治相关工作的需要。
30、住房保障支出（类）保障性安居工程支出（款）老旧小区改造（项）
年初预算为0万元，支出决算为919万元，决算数大于年初预算数的主要原因是：新增长青社区演武坪片区旧改项目工作。
31、住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）
年初预算为29.36万元，支出决算为29.36万元，完成年初预算的100%。决算数与年初预算数一致，我单位严格按预算执行决算。
32、灾害防治及应急管理支出（类）应急管理事务（款）应急救援（项）
年初预算为0万元，支出决算为10万元，决算数大于年初预算数的主要原因是：街道社区应急事项，安全生产防护等相关工作的需要。
33、灾害防治及应急管理支出（类）应急管理事务（款）其他应急管理支出（项）
年初预算为0万元，支出决算为20万元，决算数大于年初预算数的主要原因是：街道基层应急能力建设相关支出需要。
34、灾害防治及应急管理支出（类）自然灾害救灾及恢复重建支出（款）自然灾害救灾补助（项）
年初预算为0万元，支出决算为2.52万元，决算数大于年初预算数的主要原因是：社区应急管理相关工作的需要。
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
2021年度财政拨款基本支出2,007.31万元，其中：人员经费1,256.67万元，占基本支出的62.6%，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、其他工资福利支出、生活补助。公用经费750.64万元，占基本支出的37.4%，主要包括：办公费、印刷费、咨询费、水费、电费、邮电费、差旅费、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、劳务费、委托业务费、工会经费、其他交通费用、其他商品和服务支出。
七、一般公共预算财政拨款三公经费支出决算情况说明
（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明
2021年度“三公”经费财政拨款支出预算为4.6万元，支出决算为0万元，完成预算的0%，其中：
因公出国（境）费支出预算为0万元，支出决算为0万元，决算数与预算数一致，我单位严格按预算执行决算，因公出国（境）费支出与上年持平。
公务接待费支出预算为4.6万元，支出决算为0万元，决算数比预算数少4.6万元，我单位厉行节约，压减三公经费。
公务用车购置费支出预算为0万元，支出决算为0万元，决算数与预算数一致，我单位严格按预算执行决算，公务用车购置费支出与上年持平，因上年数为0，无法计算百分比。
公务用车运行维护费支出预算为0万元，支出决算为0万元，决算数与预算数一致，我单位严格按预算执行决算，公务用车运行维护费支出与上年持平。
（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明
2021年度“三公”经费财政拨款支出决算中，公务接待费支出决算0万元，占0%，因公出国（境）费支出决算0万元，占0%，公务用车购置费及运行维护费支出决算0万元，占0%。其中：
1、因公出国（境）费支出决算为0万元，全年安排因公出国（境）团组0个，累计0人次，我单位2021年度无因公出国（境）费支出。
2、公务接待费支出决算为0万元，全年共接待来访团组0个、来宾0人次，我单位2021年度无公务接待费支出。
3、公务用车购置费及运行维护费支出决算为0万元，其中：公务用车购置费0万元。本级机关和二级机构更新公务用车0辆。公务用车运行维护费0万元，截至2021年12月31日，我单位开支财政拨款的公务用车保有量为0辆。我单位2021年度无公务用车购置费及运行维护费支出。
八、政府性基金预算收入支出决算情况
2021年度政府性基金预算财政拨款收入14万元；年初结转和结余15万元；支出29万元，其中基本支出29万元，项目支出0万元；年末结转和结余0万元。具体情况如下：
1、其他支出（类）彩票公益金安排的支出（款）用于社会福利的彩票公益金支出（项）
年初预算为0万元，支出决算为14万元，决算数大于年初预算数的主要原因是：上年结余，用于长青社区老年健身路径公共基础设施建设等。
2、其他支出（类）彩票公益金安排的支出（款）用于体育事业的彩票公益金支出（项）
年初预算为0万元，支出决算为10万元，决算数大于年初预算数的主要原因是：上年结余，用于长青社区老年健身路径公共基础设施建设等。
3、其他支出（类）彩票公益金安排的支出（款）用于其他社会公益事业的彩票公益金支出（项）
年初预算为0万元，支出决算为5万元，决算数大于年初预算数的主要原因是：上年结余，用于长青社区老年健身路径公共基础设施建设等。
九、关于机关运行经费支出说明
石鼓区潇湘街道办事处2021年度机关运行经费支出750.64万元，比上一年决算数增加113.95万元，增长17.9%。主要原因是：街道人员调整及各项支出的变动。
十、一般性支出情况
2021年度石鼓区潇湘街道办事处开支会议费30.3万元，用于召开街道机关及社区工作会议以及日常性基层群众会议；开支培训费20.9万元，用于开展本单位培训以及参加上级组织的培训，内容为义务消防培训，安全生产教育培训等；举办2场节庆、晚会、论坛、赛事活动，开支2万元。
十一、关于政府采购支出说明
石鼓区潇湘街道办事处2021年度政府采购支出总额102.76万元，其中：政府采购货物支出29.76万元、政府采购工程支出70万元、政府采购服务支出3万元。授予中小企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%，其中：授予小微企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%。货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的0%，工程采购授予中小企业合同金额占工程支出金额的0%，服务采购授予中小企业合同金额占服务支出金额的0%。
十二、关于国有资产占用情况说明
截至2021年12月31日，石鼓区潇湘街道办事处共有车辆0辆（台），其中：机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、其他用车0辆；单价50万元（含）以上通用设备0台（套），单价100万元（含）以上专用设备0台（套）。
十三、关于2021年度预算绩效情况说明
（1）绩效管理评价工作开展情况
根据预算绩效管理要求，我部门组织对2021年度一般公共预算项目支出全面开展绩效自评，其中，一级项目16个，二级项目0个，共涉及资金898.96万元，占一般公共预算项目支出总额的68.4%。组织对2021年度司前社区、石鼓社区以及长青社区3个政府性基金预算项目支出开展绩效自评，共涉及资金14万元，占政府性基金预算项目支出总额的48%。组织对2021年度0个国有资本经营预算项目支出开展绩效自评，共涉及资金0万元，占国有资本经营预算项目支出总额的0%。
组织对“惠民资金”“环卫资金”等16个项目开展了部门评价，涉及一般公共预算支出898.96万元，政府性基金预算支出14万元，国有资本经营预算支出0万元。从评价情况来看，优化了辖区的公共服务设施，提升了居民生活质量，加强了辖区内综合治理，维护了社会稳定，促进了辖区的经济发展，预算资金发挥了较优的效能。
组织对街道本级1个单位开展整体支出绩效评价，涉及一般公共预算支出898.96万元，政府性基金预算支出14万元。从评价情况来看，我单位支出绩效总体优秀，各项目标达到了相应时期执行进度，各项目经费按预算实施，使财政收支预算执行得到了良好的制度保障和实施效果。
（2）部门决算中项目绩效自评结果
潇湘街道项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目绩效自评得分为95分。项目全年预算数为898.96万元，执行数为898.96万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：一是我单位严格按照项目资金用途使用资金，做到专款专用；二是我单位项目资金在数量指标、质量指标、时效指标、成本指标严格把控，完成率均达95%以上。发现的主要问题及原因：一是绩效评价约束力不强；二是绩效评价结果运用不足。下一步改进措施：一是增强绩效管理的责任意识，制定科学合理、可量化考核的绩效评价体系；二是把绩效评价结果与预算安排有机结合起来，提升预算绩效管理的水平。潇湘街道项目绩效自评综述：综合考虑了产出和效益因素，通过数据采集与分析，最终评分结果为优秀。
（3）部门评价项目绩效评价结果
部门评价项目绩效评价结果详见附件。
第四部分 名词解释
财政拨款收入：指财政当年拨付的资金。包括一般公共预算财政拨款和政府性基金财政拨款。
上级补助收入：指事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。
事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。
经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。
附属单位上缴收入：指事业单位附属独立核算单位按照有关规定上缴的收入。
其他收入：指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入。
用事业基金弥补收支差额：指事业单位在用当年的“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“其他收入”不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补本年度收支缺口的资金。
年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。
结余分配：指事业事位按规定从非财政补助结余中分配的事业基金和职工福利基金等。
年末结转和结余：指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。
基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动所发生的支出。
“三公”经费：按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。（1）因公出国（境）费，指单位工作人员公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出。（2）公务用车购置及运行费，指单位公务用车购置费（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出。（3）公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。
机关运行经费：指为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专项材料及一般设备购置费、办公用房水电费、取暖费、物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
第五部分 附件
石鼓区潇湘街道办事处2021年部门整体支出绩效目标申报表.doc