鏄熺┖鍏ㄧ珯缁煎悎app-鏄熺┖鍏ㄧ珯绮剧畝鐗圓PP

第二部分 2021年度部门决算表

收入支出决算总表
				公开01表
部门：石鼓区商务局				金额单位：万元
收入			支出
项目	行次	金额	项目	行次	金额
栏次		1	栏次		2
一、一般公共预算财政拨款收入	1	211.14	一、一般公共服务支出	32	184.93
二、政府性基金预算财政拨款收入	2		二、外交支出	33
三、国有资本经营预算财政拨款收入	3		三、国防支出	34
四、上级补助收入	4		四、公共安全支出	35
五、事业收入	5		五、教育支出	36
六、经营收入	6		六、科学技术支出	37
七、附属单位上缴收入	7		七、文化旅游体育与传媒支出	38	0.30
八、其他收入	8	1.87	八、社会保障和就业支出	39	8.53
	9		九、卫生健康支出	40	4.68
	10		十、节能环保支出	41
	11		十一、城乡社区支出	42
	12		十二、农林水支出	43
	13		十三、交通运输支出	44
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	45
	15		十五、商业服务业等支出	46	271.48
	16		十六、金融支出	47
	17		十七、援助其他地区支出	48
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	49
	19		十九、住房保障支出	50	6.05
	20		二十、粮油物资储备支出	51
	21		二十一、国有资本经营预算支出	52
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	53
	23		二十三、其他支出	54
	24		二十四、债务还本支出	55
	25		二十五、债务付息支出	56
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	57
本年收入合计	27	213.01	本年支出合计	58	475.97
使用非财政拨款结余	28		结余分配	59
年初结转和结余	29	262.95	年末结转和结余	60
	30			61
总计	31	475.97	总计	62	475.97
注：本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾数误差。

收入决算表
							公开02表
部门：石鼓区商务局							金额单位：万元
项目		本年收入合计	财政拨款收入	上级补助收入	事业收入	经营收入	附属单位上缴收入	其他收入
功能分类科目编码	科目名称


栏次		1	2	3	4	5	6	7
合计		213.01	211.14					1.87
201	一般公共服务支出	182.52	180.65					1.87
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	6.19	6.19
2010302	一般行政管理事务	6.19	6.19
20113	商贸事务	165.08	163.20					1.87
2011301	行政运行	100.08	98.20					1.87
2011302	一般行政管理事务	5.00	5.00
2011308	招商引资	55.00	55.00
2011399	其他商贸事务支出	5.00	5.00
20199	其他一般公共服务支出	11.25	11.25
2019999	其他一般公共服务支出	11.25	11.25
207	文化旅游体育与传媒支出	0.30	0.30
20701	文化和旅游	0.30	0.30
2070199	其他文化和旅游支出	0.30	0.30
208	社会保障和就业支出	8.46	8.46
20805	行政事业单位养老支出	8.46	8.46
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	8.46	8.46
210	卫生健康支出	4.68	4.68
21007	计划生育事务	0.29	0.29
2100717	计划生育服务	0.29	0.29
21011	行政事业单位医疗	4.39	4.39
2101101	行政单位医疗	4.39	4.39
216	商业服务业等支出	11.00	11.00
21602	商业流通事务	11.00	11.00
2160202	一般行政管理事务	8.00	8.00
2160299	其他商业流通事务支出	3.00	3.00
221	住房保障支出	6.05	6.05
22102	住房改革支出	6.05	6.05
2210201	住房公积金	6.05	6.05
注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾数误差。

支出决算表
						公开03表
部门：石鼓区商务局						金额单位：万元
项目		本年支出合计	基本支出	项目支出	上缴上级支出	经营支出	对附属单位补助支出
功能分类科目编码	科目名称


栏次		1	2	3	4	5	6
合计		475.97	192.10	283.86
201	一般公共服务支出	184.93	169.55	15.38
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	6.19		6.19
2010302	一般行政管理事务	6.19		6.19
20113	商贸事务	167.48	158.30	9.19
2011301	行政运行	102.48	102.48
2011302	一般行政管理事务	5.00		5.00
2011308	招商引资	55.00	50.81	4.19
2011399	其他商贸事务支出	5.00	5.00
20199	其他一般公共服务支出	11.25	11.25
2019999	其他一般公共服务支出	11.25	11.25
206	科学技术支出
20601	科学技术管理事务
2060101	行政运行
207	文化旅游体育与传媒支出	0.30	0.30
20701	文化和旅游	0.30	0.30
2070199	其他文化和旅游支出	0.30	0.30
208	社会保障和就业支出	8.53	8.53
20805	行政事业单位养老支出	8.53	8.53
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	8.53	8.53
210	卫生健康支出	4.68	4.68
21007	计划生育事务	0.29	0.29
2100717	计划生育服务	0.29	0.29
21011	行政事业单位医疗	4.39	4.39
2101101	行政单位医疗	4.39	4.39
216	商业服务业等支出	271.48	3.00	268.48
21602	商业流通事务	271.48	3.00	268.48
2160202	一般行政管理事务	8.00		8.00
2160299	其他商业流通事务支出	263.48	3.00	260.48
221	住房保障支出	6.05	6.05
22102	住房改革支出	6.05	6.05
2210201	住房公积金	6.05	6.05
注：本表反映部门本年度各项支出情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾数误差。

财政拨款收入支出决算总表
							公开04表
部门：石鼓区商务局							金额单位：万元
收入			支出
项目	行次	金额	项目	行次	合计	一般公共预算财政拨款	政府性基金预算财政拨款	国有资本经营预算财政拨款
项目	行次	金额	项目	行次	合计	一般公共预算财政拨款	政府性基金预算财政拨款	国有资本经营预算财政拨款
栏次		1	栏次		2	3	4	5
一、一般公共预算财政拨款	1	211.14	一、一般公共服务支出	33	180.65	180.65
二、政府性基金预算财政拨款	2		二、外交支出	34
三、国有资本经营财政拨款	3		三、国防支出	35
	4		四、公共安全支出	36
	5		五、教育支出	37
	6		六、科学技术支出	38
	7		七、文化旅游体育与传媒支出	39	0.30	0.30
	8		八、社会保障和就业支出	40	8.53	8.53
	9		九、卫生健康支出	41	4.68	4.68
	10		十、节能环保支出	42
	11		十一、城乡社区支出	43
	12		十二、农林水支出	44
	13		十三、交通运输支出	45
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	46
	15		十五、商业服务业等支出	47	271.48	271.48
	16		十六、金融支出	48
	17		十七、援助其他地区支出	49
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	50
	19		十九、住房保障支出	51	6.05	6.05
	20		二十、粮油物资储备支出	52
	21		二十一、国有资本经营预算支出	53
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	54
	23		二十三、其他支出	55
	24		二十四、债务还本支出	56
	25		二十五、债务付息支出	57
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	58
本年收入合计	27	211.14	本年支出合计	59	471.69	471.69
年初财政拨款结转和结余	28	260.55	年末财政拨款结转和结余	60
一般公共预算财政拨款	29	260.55		61
政府性基金预算财政拨款	30			62
国有资本经营预算财政拨款	31			63
总计	32	471.69	总计	64	471.69	471.69
注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款和国有资本经营预算财政拨款的总收支和年末结转结余情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾数误差。

一般公共预算财政拨款支出决算表
			公开05表
部门：石鼓区商务局			金额单位：万元
项目		本年支出
功能分类科目编码	科目名称	小计	基本支出	项目支出


栏次		1	2	3
合计		471.69	187.83	283.86
201	一般公共服务支出	180.65	165.27	15.38
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	6.19		6.19
2010302	一般行政管理事务	6.19		6.19
20113	商贸事务	163.20	154.02	9.19
2011301	行政运行	98.20	98.20
2011302	一般行政管理事务	5.00		5.00
2011308	招商引资	55.00	50.81	4.19
2011399	其他商贸事务支出	5.00	5.00
20199	其他一般公共服务支出	11.25	11.25
2019999	其他一般公共服务支出	11.25	11.25
206	科学技术支出
20601	科学技术管理事务
2060101	行政运行
207	文化旅游体育与传媒支出	0.30	0.30
20701	文化和旅游	0.30	0.30
2070199	其他文化和旅游支出	0.30	0.30
208	社会保障和就业支出	8.53	8.53
20805	行政事业单位养老支出	8.53	8.53
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	8.53	8.53
210	卫生健康支出	4.68	4.68
21007	计划生育事务	0.29	0.29
2100717	计划生育服务	0.29	0.29
21011	行政事业单位医疗	4.39	4.39
2101101	行政单位医疗	4.39	4.39
216	商业服务业等支出	271.48	3.00	268.48
21602	商业流通事务	271.48	3.00	268.48
2160202	一般行政管理事务	8.00		8.00
2160299	其他商业流通事务支出	263.48	3.00	260.48
221	住房保障支出	6.05	6.05
22102	住房改革支出	6.05	6.05
2210201	住房公积金	6.05	6.05
注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款支出情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾数误差。

一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表
							公开06表
部门：石鼓区商务局							金额单位：万元
人员经费			公用经费
科目编码	科目名称	决算数	科目编码	科目名称	决算数	科目编码	科目名称	决算数
科目编码	科目名称	决算数	科目编码	科目名称	决算数	科目编码	科目名称	决算数
301	工资福利支出	118.54	302	商品和服务支出	66.91	307	债务利息及费用支出
30101	基本工资	23.87	30201	办公费	3.46	30701	国内债务付息
30102	津贴补贴	20.84	30202	印刷费	7.81	30702	国外债务付息
30103	奖金	39.74	30203	咨询费	3.02	310	资本性支出	0.27
30106	伙食补助费		30204	手续费	0.02	31001	房屋建筑物购建
30107	绩效工资		30205	水费		31002	办公设备购置
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	8.90	30206	电费		31003	专用设备购置
30109	职业年金缴费	0.18	30207	邮电费	0.36	31005	基础设施建设
30110	职工基本医疗保险缴费	8.80	30208	取暖费		31006	大型修缮
30111	公务员医疗补助缴费		30209	物业管理费		31007	信息网络及软件购置更新	0.27
30112	其他社会保障缴费		30211	差旅费	9.00	31008	物资储备
30113	住房公积金	14.20	30212	因公出国（境）费用		31009	土地补偿
30114	医疗费		30213	维修（护）费	0.13	31010	安置补助
30199	其他工资福利支出	2.02	30214	租赁费		31011	地上附着物和青苗补偿
303	对个人和家庭的补助	2.10	30215	会议费		31012	拆迁补偿
30301	离休费		30216	培训费		31013	公务用车购置
30302	退休费		30217	公务接待费	1.62	31019	其他交通工具购置
30303	退职（役）费		30218	专用材料费		31021	文物和陈列品购置
30304	抚恤金		30224	被装购置费		31022	无形资产购置
30305	生活补助	2.10	30225	专用燃料费		31099	其他资本性支出
30306	救济费		30226	劳务费	10.45	399	其他支出
30307	医疗费补助		30227	委托业务费		39906	赠与
30308	助学金		30228	工会经费	7.00	39907	国家赔偿费用支出
30309	奖励金		30229	福利费	0.45	39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴
30310	个人农业生产补贴		30231	公务用车运行维护费		39999	其他支出
30311	代缴社会保险费		30239	其他交通费用	6.42
30399	其他对个人和家庭的补助		30240	税金及附加费用
			30299	其他商品和服务支出	17.19
人员经费合计		120.65	公用经费合计					67.18
注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款基本支出明细情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾数误差。

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表
										公开07表
部门：石鼓区商务局										金额单位：万元
预算数						决算数
合计	因公出国（境）费	公务用车购置及运行费			公务接待费	合计	因公出国（境）费	公务用车购置及运行费			公务接待费
合计	因公出国（境）费	小计	公务用车购置费	公务用车运行费	公务接待费	合计	因公出国（境）费	小计	公务用车购置费	公务用车运行费	公务接待费
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
3					3.00	2.33					2.33
注：本表反映部门本年度“三公”经费支出预决算情况。其中，预算数为“三公”经费全年预算数，反映按规定程序调整后的预算数；决算数是包括当年一般公共预算财政拨款和以前年度结转资金安排的实际支出。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾数误差。

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
						公开08表
部门：石鼓区商务局						金额单位：万元
项目		年初结转和结余	本年收入	本年支出			年末结转和结余
功能分类科目编码	科目名称			小计	基本支出	项目支出


栏次		1	2	3	4	5	6
合计		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	本年度无该项支出





注：本表反映部门本年度政府性基金预算财政拨款收入、支出及结转和结余情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾数误差。

国有资本经营预算财政拨款支出决算表
			公开09表
部门：石鼓区商务局			金额单位：万元
项目		本年支出
功能分类科目编码	科目名称	合计	基本支出	项目支出


栏次		1	2	3
合计		0.00	0.00	0.00
	本年度无该项支出





注：本表反映部门本年度国有资本经营预算财政拨款支出情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾数误差。

第三部分 2021年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2021年度收、支总计475.97万元。与上一年度相比，收、支总计各减少230.95万元，下降32.67%。主要是因为厉行节约，缩减开支。

二、收入决算情况说明

2021年度收入合计213.01万元，其中：财政拨款收入211.14万元，占99.12%；上级补助收入0万元，占0%；事业收入0万元，占0%；经营收入0万元，占0%；附属单位上缴收入0万元，占0%；其他收入1.87万元，占0.88%。

三、支出决算情况说明

2021年度支出合计475.97万元，其中：基本支出192.1万元，占40.36%；项目支出283.86万元，占59.64%；上缴上级支出0万元，占0%；经营支出0万元，占0%；对附属单位补助支出0万元，占0%。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2021年度财政拨款收、支总计471.69万元，其中：一般公共预算财政拨款471.69万元，政府性基金财政拨款0万元。与上一年度相比，财政拨款收、支总计各减少232.83万元，下降33.05%。主要是因为厉行节约，缩减开支。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）财政拨款支出决算总体情况

2021年度财政拨款支出471.69万元，其中：基本支出187.83万元，项目支出283.86万元。占本年支出合计的99.1%。与上一年度相比，财政拨款支出增加27.72万元，增长6.24%。主要是因为其他收入减少。

（二）财政拨款支出决算结构情况

2021年度财政拨款支出471.69万元，主要用于以下方面：一般公共服务支出180.65万元，占38.3%；科学技术支出0万元，占0%；文化旅游体育与传媒支出0.3万元，占0.06%；社会保障和就业支出8.53万元，占1.81%；卫生健康支出4.68万元，占0.99%；商业服务业等支出271.48万元，占57.56%；住房保障支出6.05万元，占1.28%。

（三）财政拨款支出决算具体情况

2021年度财政拨款支出年初预算数为94.93万元，支出决算数为471.69万元，完成年初预算的496.88%，其中：

1、一般公共服务支出（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）一般行政管理事务（项）

年初预算为0万元，支出决算为6.19万元，决算数大于年初预算数的主要原因是：市商粮局拨付的项目经费。

2、一般公共服务支出（类）商贸事务（款）行政运行（项）

年初预算为63.03万元，支出决算为98.2万元，完成年初预算的155.8%。决算数大于年初预算数的主要原因是：因年初预算经费不足，经费开支增加。

3、一般公共服务支出（类）商贸事务（款）一般行政管理事务（项）

年初预算为5万元，支出决算为5万元，完成年初预算的100%。决算数与年初预算数一致，我单位严格按预算执行决算。

4、一般公共服务支出（类）商贸事务（款）招商引资（项）

年初预算为0万元，支出决算为55万元，决算数大于年初预算数的主要原因是：无年初预算实际招商引资经费开支。

5、一般公共服务支出（类）商贸事务（款）其他商贸事务支出（项）

年初预算为0万元，支出决算为5万元，决算数大于年初预算数的主要原因是：无年初预算实际招商引资经费开支。

6、一般公共服务支出（类）其他一般公共服务支出（款）其他一般公共服务支出（项）

年初预算为0万元，支出决算为11.25万元，决算数大于年初预算数的主要原因是：因年初预算经费不足，经费开支增加。

7、科学技术支出（类）科学技术管理事务（款）行政运行（项）

年初预算为0万元，支出决算为0万元，决算数与年初预算数一致，我单位严格按预算执行决算。

8、文化旅游体育与传媒支出（类）文化和旅游（款）其他文化和旅游支出（项）

年初预算为0万元，支出决算为0.3万元，决算数大于年初预算数的主要原因是：年初无此项预算，追加经费。

9、社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）

年初预算为8.46万元，支出决算为8.53万元，完成年初预算的100.83%。决算数大于年初预算数的主要原因是：补缴相关费用。

10、卫生健康支出（类）计划生育事务（款）计划生育服务（项）

年初预算为0万元，支出决算为0.29万元，决算数大于年初预算数的主要原因是：无年初预算，实际有计划生育服务增加。

11、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）

年初预算为4.39万元，支出决算为4.39万元，完成年初预算的100%。决算数与年初预算数一致，我单位严格按预算执行决算。

12、商业服务业等支出（类）商业流通事务（款）一般行政管理事务（项）

年初预算为8万元，支出决算为8万元，完成年初预算的100%。决算数与年初预算数一致，我单位严格按预算执行决算。

13、商业服务业等支出（类）商业流通事务（款）其他商业流通事务支出（项）

年初预算为0万元，支出决算为263.48万元，决算数大于年初预算数的主要原因是：无年初预算，实际有其他商业流通事务支出。

14、住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）

年初预算为6.05万元，支出决算为6.05万元，完成年初预算的100%。决算数与年初预算数一致，我单位严格按预算执行决算。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2021年度财政拨款基本支出187.83万元，其中：人员经费120.65万元，占基本支出的64.23%，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、住房公积金、其他工资福利支出、生活补助。公用经费67.18万元，占基本支出的35.77%，主要包括：信息网络及软件购置更新、办公费、印刷费、咨询费、手续费、邮电费、差旅费、维修（护）费、公务接待费、劳务费、工会经费、福利费、其他交通费用、其他商品和服务支出。

七、一般公共预算财政拨款三公经费支出决算情况说明

（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明

2021年度“三公”经费财政拨款支出预算为3万元，支出决算为2.33万元，完成预算的77.67%，其中：

因公出国（境）费支出预算为0万元，支出决算为0万元，决算数与预算数一致，我单位严格按预算执行决算，因公出国（境）费支出与上年持平。

公务接待费支出预算为3万元，支出决算为2.33万元，完成预算的77.67%，决算数小于预算数的主要原因是厉行节约，努力降低公务活动成本，与上年相比增加2.12万元，增长1,009.52%，增长的主要原因是活动规模、地点、费用、时间和质量的提高，以及活动形式的多样化。

公务用车购置费支出预算为0万元，支出决算为0万元，决算数与预算数一致，我单位严格按预算执行决算，公务用车购置费支出与上年持平。

公务用车运行维护费支出预算为0万元，支出决算为0万元，决算数与预算数一致，我单位严格按预算执行决算，公务用车运行维护费支出与上年持平。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

2021年度“三公”经费财政拨款支出决算中，公务接待费支出决算2.33万元，占100%，因公出国（境）费支出决算0万元，占0%，公务用车购置费及运行维护费支出决算0万元，占0%。其中：

1、因公出国（境）费支出决算为0万元，全年安排因公出国（境）团组0个，累计0人次，我单位2021年度无因公出国（境）费支出。

2、公务接待费支出决算为2.33万元，全年共接待来访团组35个、来宾180人次，主要是招商引资发生的接待支出发生的接待支出。

3、公务用车购置费及运行维护费支出决算为0万元，其中：公务用车购置费0万元。公务用车运行维护费0万元，截至2021年12月31日，我单位开支财政拨款的公务用车保有量为0辆。我单位2021年度无公务用车购置费及运行维护费支出。

八、政府性基金预算收入支出决算情况

石鼓区商务局2021年度没有政府性基金收入，也没有使用政府性基金安排的支出，并已公开空表。

九、关于机关运行经费支出说明

石鼓区商务局2021年度机关运行经费支出67.18万元，比上一年决算数增加13.88万元，增长26.04%。主要原因是：单位正常支出。

十、一般性支出情况

2021年度石鼓区商务局开支会议费0万元，我单位2021年度无会议费支出；开支培训费0万元，我单位2021年度无培训费支出；举办0场节庆、晚会、论坛、赛事活动，开支0万元，无相关支出。

十一、关于政府采购支出说明

石鼓区商务局2021年度政府采购支出总额0万元，其中：政府采购货物支出0万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出0万元。授予中小企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的比例因政府采购支出总额为0，无法计算百分比，其中：授予小微企业合同金额0万元，占授予中小企业合同金额的比例因授予中小企业合同金额为0，无法计算百分比；货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的比例因货物支出金额总额为0，无法计算百分比，工程采购授予中小企业合同金额占工程支出金额的比例因工程支出总额为0，无法计算百分比，服务采购授予中小企业合同金额占服务支出金额的比例因服务支出总额为0，无法计算百分比。

十二、关于国有资产占用情况说明

截至2021年12月31日，石鼓区商务局共有车辆0辆（台），其中：机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、其他用车0辆；单价50万元（含）以上通用设备0台（套），单价100万元（含）以上专用设备0台（套）。

十三、关于2021年度预算绩效情况说明

（1）绩效管理评价工作开展情况。

根据预算绩效管理要求，我部门组织对2021年度一般公共预算项目支出全面开展绩效自评，其中，一级项目0个，二级项目5个，共涉及资金283.86万元，占一般公共预算项目支出总额的100%。组织对2021年度0个政府性基金预算项目支出开展绩效自评，共涉及资金0万元，占政府性基金预算项目支出总额的0%。组织对2021年度0个国有资本经营预算项目支出开展绩效自评，共涉及资金0万元，占国有资本经营预算项目支出总额的0%。

组织对招商引资、农贸市场改造等项目开展了部门评价，涉及一般公共预算支出260.48万元。我单位积极履职，强化管理，较好的完成了年度工作目标。通过加强预算收支管理，不断建立健全内部管理制度，梳理内部管理流程，部门整体支出管理水平得到提升。高度重视绩效评价结果的应用工作，积极探索和建立一套与预算管理相结合、多渠道应用评价结果的有效机制，着力提高绩效意识和财政资金使用效益。

组织对司法局1个单位开展整体支出绩效评价，涉及一般公共预算支出831.64万元，其中项目支出372.1万元。政府性基金预算支出0万元。从评价情况来看，达到了设定的各项绩效目标。

（2）部门决算中项目绩效自评结果。

招商引资、农贸市场改造项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目绩效自评得分为96分。项目全年执行数为283.86万元。项目绩效目标存在问题：一是存在部分支出进度较慢、预算资金结转结余较多，预算完成率绩效评价设计不合理，造成预算完成率较差情况；二是未对项目实施可行性研究分析，未针对项目设定绩效目标、产出指标。未对项目实施前期可行性研究分析，无法得出实施项目后的预期效果，无法证明实施项目的必要性；在实施项目时，未设定项目资金使用绩效目标和产出指标，未结合项目实施分年度、分阶段对指标进一步细化和量化，无法清晰衡量指标的明确性及合理性；三是资金预算管理工作没有做到位，需要加强资金预算管理，做好公用经费控制率。避免后期追加资金。下一步改进措施：一是细化预算编制工作，认真做好预算的编制；二是加强财务管理，严格财务审核。在费用报账支付时，按照预算规定的费用项目和用途进行资金使用审核、列报支付、财务核算，杜绝超支现象的发生；三是按照财政支出绩效管理的要求，建立科学的财政资金效益考评制度体系，不断提高财政资金使用管理的水平和效率。招商引资、农贸市场改造等项目项目绩效自评综述：2021年，我单位积极履职，强化管理，较好的完成了年度工作目标。通过加强预算收支管理，不断建立健全内部管理制度，梳理内部管理流程，部门整体支出管理水平得到提升。我单位高度重视绩效评价结果的应用工作，积极探索和建立一套与预算管理相结合、多渠道应用评价结果的有效机制，着力提高绩效意识和财政资金使用效益。

（3）部门评价项目绩效评价结果。

部门评价项目绩效评价结果详见附件。

第四部分名词解释

财政拨款收入：指财政当年拨付的资金。包括一般公共预算财政拨款和政府性基金财政拨款。

上级补助收入：指事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

附属单位上缴收入：指事业单位附属独立核算单位按照有关规定上缴的收入。

其他收入：指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入。

用事业基金弥补收支差额：指事业单位在用当年的“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“其他收入”不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补本年度收支缺口的资金。

年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。

结余分配：指事业事位按规定从非财政补助结余中分配的事业基金和职工福利基金等。

年末结转和结余：指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。

基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动所发生的支出。

“三公”经费：按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。（1）因公出国（境）费，指单位工作人员公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出。（2）公务用车购置及运行费，指单位公务用车购置费（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出。（3）公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

机关运行经费：指为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专项材料及一般设备购置费、办公用房水电费、取暖费、物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

第五部分附件

2021石鼓区商务局自评报告.docx