2024年度
星空全站精简版APP乡村振兴局部门决算
目录
第一部分星空全站精简版APP乡村振兴局概况
一、部门职责
二、机构设置
第二部分部门决算表
一、收入支出决算总表
二、收入决算表
三、支出决算表
四、财政拨款收入支出决算总表
五、一般公共预算财政拨款支出决算表
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表
七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表
九、财政拨款“三公”经费支出决算表
第三部分部门决算情况说明
一、收入支出决算总体情况说明
二、收入决算情况说明
三、支出决算情况说明
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
七、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
八、政府性基金预算收入支出决算情况
九、关于机关运行经费支出说明
十、一般性支出情况说明
十一、关于政府采购支出说明
十二、关于国有资产占用情况说明
十三、关于2024年度预算绩效情况的说明
第四部分名词解释
第五部分附件
第一部分
星空全站精简版APP乡村振兴局概况
一、部门职责
（一）贯彻执行乡村振兴法律、法规、规章和方针政策，负责全区乡村振兴工作的统筹协调、资金筹集、服务指导和监督管理工作。
（二）拟订全区乡村振兴发展战略、政策措施、返贫标准、发展规划、目标任务和年度计划，经批准后组织实施；参与拟订涉及贫困地区经济社会发展的政策和规划。
（三）负责分配和管理衔接资金物资；负责监督乡村振兴衔接资金的使用管理，牵头组织乡村振兴衔接资金使用的绩效考评；负责管理乡村振兴项目，指导乡村振兴项目的实施。
（四）负责乡村振兴情况的统计和动态监测；负责全区防返贫监测和衔接推进乡村振兴系统统计信息工作；负责乡村振兴宣传工作。
（五）负责组织、协调、指导全区乡村振兴工作，组织实施精准监测、防返贫等工作，开展贫困地区干部有关乡村振兴政策和乡村振兴的培训工作。
（六）承担协调乡村振兴系统风险防控、涉贫信访和舆情处置工作责任。
（七）承办星空全站精简版APP乡村振兴领导小组的日常工作和交办的其他事项。
（八）承办区委、区人民政府交办的其他事项。
二、机构设置及决算单位构成
（一）内设机构设置。星空全站精简版APP乡村振兴局内设机构包括：综合股，督查考核股，社会帮扶政策协调股，规划财务股，防返贫监测股。
（二）决算单位构成。星空全站精简版APP乡村振兴局2024年部门决算汇总公开单位构成包括：星空全站精简版APP乡村振兴局本级以及其公益一类事业单位星空全站精简版APP扶贫产业帮扶中心。
第二部分
部门决算表
表格详见附件
第三部分
2024年度部门决算情况说明
一、收入支出决算总体情况说明
2024年度收、支总计1570.11万元。与上年相比，减少475.45万元，减少23.24%，主要是因为项目资金减少。
二、收入决算情况说明
2024年度收入合计1570.11万元，其中：财政拨款收入1570.11万元，占100%；上级补助收入0万元，占0%；事业收入0万元，占0%；经营收入0万元，占0%；附属单位上缴收入0万元，占0%；其他收入0万元，占0%。
三、支出决算情况说明
2024年度支出合计1570.11万元，其中：基本支出63.32万元，占4.03%；项目支出1506.80万元，占95.97%；上缴上级支出0万元，占0%；经营支出0万元，占0%；对附属单位补助支出0万元，占0%。
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明
2024年度财政拨款收、支总计1570.11万元，与上年相比，减少472.51万元，减少23.13%，主要是因为项目资金减少。
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况
2024年度财政拨款支出1570.11万元，占本年支出合计的100%，与上年相比，财政拨款支出减少472.51万元，减少23.13%，主要是因为项目资金减少。
（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况
2024年度财政拨款支出1570.11万元，主要用于以下方面：社会保障和就业（类）支出4.05万元，占0.26%；卫生健康（类）支出6.98万元，占0.44%；城乡社区（类）支出1.05万元，占0.07%；农林水（类）支出1554.73万元，占98.99%；住房保障（类）支出3.30万元，占0.21%。
（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况
2024年度财政拨款支出年初预算数为187.04万元，支出决算数为1570.11万元，完成年初预算的839.44%，其中：
1、社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）。
年初预算为8.10万元，支出决算为4.05万元，完成年初预算的50%，决算数小于年初预算数的主要原因是在职干部基本养老保险基数调整。
2、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）。
年初预算为4.69万元，支出决算为2.39万元，完成年初预算的50.96%，决算数小于年初预算数的主要原因是在职干部医疗保险基数调整。
3、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）其他行政事业单位医疗支出（项）。
年初预算为0万元，支出决算为4.58万元，因预算数为0，无法计算百分比，决算数大于年初预算数的主要原因是年中根据工作需要增加。
4、城乡社区支出（类）城乡社区管理事务（款）行政运行（项）。
年初预算为12.61万元，支出决算为1.05万元，完成年初预算的8.33%，决算数小于年初预算数的主要原因是厉行节约，减少相关支出。
5、农林水支出（类）巩固拓展脱贫攻坚成果衔接乡村振兴（款）行政运行（项）。
年初预算为52.20万元，支出决算为47.94万元，完成年初预算的91.84%，决算数小于年初预算数的主要原因是严格控制行政运行成本。
6、农林水支出（类）巩固拓展脱贫攻坚成果衔接乡村振兴（款）一般行政管理事务（项）。
年初预算为27.00万元，支出决算为9.04万元，完成年初预算的33.48%，决算数小于年初预算数的主要原因是优化行政管理事务支出结构。
7、农林水支出（类）巩固拓展脱贫攻坚成果衔接乡村振兴（款）生产发展（项）。
年初预算为0万元，支出决算为190.85万元，因预算数为0，无法计算百分比，决算数大于年初预算数的主要原因是根据乡村振兴工作需要追加生产发展项目资金。
8、农林水支出（类）巩固拓展脱贫攻坚成果衔接乡村振兴（款）社会发展（项）。
年初预算为15.96万元，支出决算为0.30万元，完成年初预算的1.88%，决算数小于年初预算数的主要原因是部分社会发展项目未按计划实施。
9、农林水支出（类）巩固拓展脱贫攻坚成果衔接乡村振兴（款）其他巩固拓展脱贫攻坚成果衔接乡村振兴支出（项）。
年初预算为60.00万元，支出决算为1306.61万元，完成年初预算的2177.68%，决算数大于年初预算数的主要原因是根据上级工作部署和实际需求追加相关项目资金。
10、住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）。
年初预算为6.47万元，支出决算为3.30万元，完成年初预算的51.00%，决算数小于年初预算数的主要原因是在职干部住房公积金基数调整。
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
2024年度财政拨款基本支出63.32万元，其中：
人员经费46.37万元，占基本支出的73.23%，主要包括基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职工基本医疗保险缴费、其他社会保障缴费、住房公积金。
公用经费16.94万元，占基本支出的26.77%，主要包括办公费、印刷费、水费、差旅费、公务接待费、工会经费、委托业务费、其他交通费用。
七、财政拨款三公经费支出决算情况说明
（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明
“三公”经费财政拨款支出预算为0.20万元，支出决算为0.53万元，完成预算的265%，决算数大于预算数的主要原因是业务量增加，接待需求增长，与上年相比增加0.33万元，增长56.90%，增长的主要原因是接待次数增加以及业务量增长。其中：
因公出国（境）费支出预算为0万元，支出决算为0万元，由于预算数为0万元，无法计算完成比率。与本年预算数相同，主要原因是严格按预算执行，与上年决算数相同，主要原因是我单位未安排此项支出。
公务接待费支出预算为0.20万元，支出决算为0.53万元，完成预算的265%，决算数大于预算数的主要原因是业务量增加，接待需求增长，与上年相比增加0.33万元，增长56.90%，增长的主要原因是接待次数增加以及业务量增长。
公务用车购置费支出预算为0万元，支出决算为0万元，由于预算数为0万元，无法计算完成比率。与本年预算数相同，主要原因是严格按预算执行，与上年决算数相同，主要原因是我单位未安排此项支出。
公务用车运行维护费支出预算为0万元，支出决算为0万元，由于预算数为0万元，无法计算完成比率。与本年预算数相同，主要原因是严格按预算执行，与上年决算数相同，主要原因是我单位未安排此项支出。
（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明
2024年度“三公”经费财政拨款支出决算中，公务接待费支出决算0.53万元，占100%，因公出国（境）费支出决算0万元，占0%，公务用车购置费及运行维护费支出决算0万元，占0%。其中：
1、因公出国（境）费支出决算为0万元，全年安排因公出国（境）团组0个，累计0人次，我单位2024年度无因公出国（境）费支出。
2、公务接待费支出决算为0.53万元：主要用于接待上级部门乡村振兴工作督查、考核团组，兄弟县市乡村振兴考察团等，全年共接待来访团组8个、来宾381人次。
3、公务用车购置费及运行维护费支出决算为0万元，其中：公务用车购置费0万元，星空全站精简版APP乡村振兴局本级更新公务用车0辆。公务用车运行维护费0万元，截至2024年12月31日，我单位开支财政拨款的公务用车保有量为0辆。
八、政府性基金预算收入支出决算情况
2024年度未发生政府性基金预算财政拨款收支。
九、关于机关运行经费支出说明
本部门2024年度机关运行经费支出16.94万元，比上年决算数减少11.34万元，降低39.39%。主要原因是：厉行节约，优化支出结构，减少非必要开支。
十、一般性支出情况说明
2024年本部门开支会议费0万元，无相关会议支出；开支培训费0万元，无相关培训支出；未举办节庆、晚会、论坛、赛事等活动，无此类支出。
十一、关于政府采购支出说明
本部门2024年度政府采购支出总额9.09万元，其中：政府采购货物支出3.50万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出5.60万元。授予中小企业合同金额5.00万元，占政府采购支出总额的54.98%，其中：授予小微企业合同金额4.09万元，占授予中小企业合同金额的81.89%。货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的0%，由于工程支出金额为0万元，无法进行工程采购授予中小企业合同金额占工程支出金额的百分比测算，服务采购授予中小企业合同金额占服务支出金额的89.31%。
十二、关于国有资产占用情况说明
截至2024年12月31日，本单位共有车辆0辆，其中，主要领导干部用车0辆，机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、其他用车0辆；单位价值50万元以上通用设备0台（套）；单位价值100万元以上专用设备0台（套）。
十三、关于2024年度预算绩效情况的说明
（一）绩效管理工作开展情况
我单位2024年已合并至星空全站精简版APP农业农村局，没有绩效管理工作开展情况。
（二）部门（单位）整体支出绩效情况
无。
（三）存在的问题及原因分析
无。
第四部分
名词解释
一、财政事务：反映财政部门用于预算改革、财政国库集中收付业务、财政监察、信息化建设等财政事务方面的支出。
二、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出，包括人员支出和公用支出。
三、项目支出：指在基本支出以外为完成相关行政任务和事业发展目标所发生的各项支出。
四、“三公”经费：指通过财政拨款资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费支出。
五、机关运行经费：是指各部门的公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
第五部分
附件